采购部内审检查表(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查 4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与受审核部门相关的文件是多少? 是否有效电子形式文件的使用是否有效?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的管理