精选优质文档-倾情为你奉上市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第一章 审批程序和权限第一条 公司员工出差，应填写出差表，并按以下权限审批：（1） 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。（2） 其他人员出差，报请部门领导审批。第二条 员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。第三条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。第二章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容：（一） 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）（二） 食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）
