精选优质文档-倾情为你奉上 业 务 流 程一、 供应流程：1、 含税包到业务流程：（1）合同签订：由企管部似定采购合同的各项条款，条款一经确定不允许随意变动。业务员洽谈完业务后，企管部根据业务员提供的相关信息出具合同，合同经主管副总、总经理签字批准后，企管部盖章生效并存档。（2）结算流程：货物进厂经计量、化验后，由统计员根据合同条款按期进行结算出具结算单，经各部门负责人签字后交给业务员，通知供应商开具增值税发票。结算单签字流程：统计员计量科长化验室主任企管部长主管副总（3）开票流程：统计员收到发票核对发票金额与结算金额一致后进行登记，填写财务入账结算单，结算单上统计员、企管部长、主管副总签字后随发票交财务入账（合同复印件在第一次结算时随发票交财务存档）。注：由财务发起的贸易流程，统计员填写财务入账结算单后，财务经理在除记账联以外的联次上签字确认，经企管部长、主管副总签字后交财务入账。（4）付款流程：主管副总通知统计员付款，统计员填写付款通知单，经各部门负责人签字后将通知单交与财务
