1、- 1 -来宾市精神病医院2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分：来宾市精神病医院概况一、主要职能第二部分：来宾市精神病医院 2015 年部门决算报表（详见附表）表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：来宾市精神病医院 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出
2、决算情况。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：来宾市精神病医院概况一、主要职能我院前身为来宾市冶炼厂职工医院，2009 年设置为来宾市人民医院河西分院，2010 年设置为来宾市精神病医院，2011 年增挂来宾市第二人民医院，是一所一级甲等医院，是来宾市政府举办的唯一一所精神卫生防治专业管理机构，同时是来宾市唯一一所可以开展精神残疾鉴定的机构。医院位于爱宾路北一巷，占地面积约 24.64 亩，新业务用房建设项目规模 10289 平方米，旧业务用房规模 10177 平方米
3、。目前医院在职人员 123 名，卫生技术人员占 84%，其中副高级职称 4 人，中级别职称 29 人。主要科目有精神科、内儿科、外科、妇产科、五官科、中医科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、脑电图室、心电图室等。拥有 DR、彩色 B 超机、全自动生化分析仪、生物反馈治疗仪、无抽搐电休克仪等大型诊断治疗设备。开展的业务主要有：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要承担精神疾病、神经症、药物依赖成瘾、老年痴呆和心理行为问题的预防、医疗康复、健康教育、信息收集等工作职责，同时协助卫生行政部门对基层医疗机构和精神疾病社区康复机构进行相关的业务指导与培训，另可开展一般疾病的门诊治疗。第二部分：来宾市
4、精神病医院 2015 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支- 4 -出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。第三部分：来宾市精神病医院 2015 年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计2102.10万元。1财政拨款收入1049.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。2事业收入1052.47万元，为医院开展医疗服务业务活动取得的收入。3经营收入0万元。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0万元。6上年结转和结余200.41
5、万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为项目支出结转和结余。（二）支出总计2005.12万元。包括：1公共卫生（类）1948.86万元：主要用于工资福利支出579.39万元，商品和服务支出1147.32万元，对个人和家庭的补助70.43万元，基本建设支出140.24万元，其他资本性支出11.48万元。2医疗保障（类）19.46万元：主要用于基本医疗保险缴费经费。3住房保障支出（类）36.80万元：主要用于按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。- 5 -4结余分配0万元。5年末结转和结余297.39万元，为本
6、年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为项目支出结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况来宾市精神病医院2015 年度一般公共预算支出952.65 万元，其中：基本支出531.09万元，项目支出421.56万元。1公共卫生（类）896.39万元：主要用于工资福利支出407.05万元，商品和服务支出291.03万元，对个人和家庭的补助58.06万元，基本建设支出140.24万元，其他资本性支出0万元。2医疗保障（类）19.46万元：主要用于基本医疗保险缴费经费。3住房保障支出（类）36.80万元：主要用于按照国家
7、政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、2015年度政府性基金支出决算情况 来宾市精神病医院2015年度政府性基金支出0万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出531.09万元，其中：- 6 -人员经费521.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费9.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支
8、出决算1万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排因公出国（境）。（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1万元。主要用于救护车市内因公出行以及开展医疗服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市精神病医院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.5万元。（三）公务接待费支出0万元。（四）“三公 ”经费支出与年初 预算数、上年支出数 进行相一致，无增减变动。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表- 7 -部门决算相关信息统计表第19行金额一致）。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额228.43万元，其中：政府采购货物支出228.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2015年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
