1、涞源县供销合作社联合社2017 年部门预算信息公开按照预算法，现将涞源县供销合作社联合社 2017 年部门预算公开如下：第一部分：部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。 （二）服务三农事务管理 贯彻落实党和政府有关 服务“三农” 方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。（三） 物资储备管理按照政府授权，承担化肥、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务（四）盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打
2、击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理（五）供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。二、机构设置部门机构设置情况序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式1涞源县供销合作社联合社企业 股级 财政定额补助第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017 年涞源县供销合作社联合社年初部门收入预算总额为 91.66 万元。其中：一般公共预算收入为 91.66 万元。2、支出说明2017 年部门支出安排预算总额 91.66 万元。基本支出 91.66 万元。其中：人员经费 78.66 万元日常公用经费 13 万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排 91.66 万
3、元。较上年减少 12.56 万元。主要是基本支出减少 12.56 万元，人员经费减少 12.56 万（2016 年补发工资）第三部分：机关运行经费安排情况涞源县供销合作社联合社经费安排 13 万元，其中办公费 3 万元，水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 1.5 万元，差旅费 1 万元，邮电费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 1.5 万元，会议费 1.5 万元。第四部分：财政拨款“三公” 经费预算情况及增减变化原因“三公” 经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称 2016 年度预算 2017 年度预算 增减金额 变化原因因公出国经费 0 0 0 无增减
4、变化公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化公务用车运行经费 3.9 2.5 -1.4 长途公务减少，车辆损耗下降公务接待费支出 2.2 1.5 -0.7 招待次数减少合计 6.1 4 -2.1 长途公务减少，车辆损耗下降。招待次数减少。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标全面推进供销合作社组织体系、服务体系、经营体系、金融体系、管理体制创新，把供销合作社打造成为服务三农的生力军及综合平台。（二）职责分类绩效目标：1、供销流通管理按照部门职责绩效目标要求，确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。本年度此项绩效指标总体评价为“优” 。2、服务三农事务管理按照部门职责绩效
5、目标要求，紧紧围绕“三农” 工作大局，以密切与农民利益联结为 核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制 为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。本年度此项绩效指标总体评价为“优” 。3、物资储备管理按照部门职责绩效目标要求，充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。本年度此项绩效指标总体评价为“ 优”。4、盐务管理按照部门职责绩效目标要求，保障食盐在生产、流通环节的安全。本年度此项绩效指标总体评价为“优” 。5、供销合作政务管理按照部门职责绩效
6、目标要求，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。本年度此项绩效指标总体评价为“优” 。二、部门职责-工作活动绩效目标涞源县供销合作社部门职责分类绩效目标汇总表838部门名称部门职责编码部门职责名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动编码工作活动名称 工作活动要点描述工作活动绩效目标指标分类工作活动绩效指标绩效指标解释绩效指标评价标准838涞源县供销合作01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务01发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统现代流通网络
7、建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系， 发挥健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；产出指标全县供销社流通网络购销总额增长率本年度供销社流通网络购销总额同上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例5%4%3%3%总社负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益的作用 一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、 终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。838涞源县供销合作总社01供销流通管理贯彻落实党
8、和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用01发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系， 发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、 终端配送一体化经营，推动线上线下
9、融合发展。产出指标连锁经营销售额占全县供销社销售额比重年末连锁经营销售额占全县供销社销售总额的比例15%12%10%0%838涞源县供销合作01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务01发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系， 发挥健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；产出指标供销社企业电子商务销售额增长倍数本年度供销社企业电子商务
10、销售额占上一年度供销社企业电子商务销售额的比例 200%150%100%50%总社负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益的作用 一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、 终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。838涞源县供销合作总社01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用01发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统
11、现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系， 发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、 终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。产出指标农产品批发市场市场交易额增长率本年度农产品批发市场年交易总额同上一年度农产品批发市场年交易总额 差值的比例15%12%10%8%838涞源县供销合作01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制
12、定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务02社属企业运营管理及建设指导社属企业经营管理， 对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有企业实现跨越式发展，供 销社体制机制明显优化， 营业 收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。产出指标社有资产增值比率本年净资产数额同上年净资产数额差值的比例5%4.5%4%4%总社负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益的作用 社有资产的安全和增值838涞源县供销合作总社01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业
13、改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用02社属企业运营管理及建设指导社属企业经营管理， 对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值社有企业实现跨越式发展，供 销社体制机制明显优化， 营业 收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。产出指标营业收入增长率本年营业收入总额同上年营业收入总额差值的比例5%4.5%4%4%838涞源县供销合作总社01供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，
14、维护合法权益确保供销社事业改革、发 展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用02社属企业运营管理及建设指导社属企业经营管理， 对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值社有企业实现跨越式发展，供 销社体制机制明显优化， 营业 收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。产出指标利润总额增长率本年利润总额同上年利润总额差值的比例5%4.5%4%4%838涞源县供销合作02服务三农事务管理贯彻落实党和政府有关 服务“三 农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合紧紧围绕“三农 ”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提01 组织体系
15、建设以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社组建农民合作社联合社产出指标联合农民专业合作社个数联合农民专业合作社的情况3 2 1 0总社作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。838涞源 02服务三农事务贯彻落实党和政府有关 服紧紧围绕“三农 ”工 01 组织体系建设以供销合作社体系为依托，自下组建农民合作社联合社效果带动区域内产业发带动区域内产业发展情 1 0
