精选优质文档-倾情为你奉上为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，规范公司采购行为，合理控制费用支出，根据公司采购的特殊性，特制定本制度。 第一条：采购部门的划分1：生产原材料采购：由采购部门负责办理。 2：日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 3：对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条：采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2：长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3：未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得批准后方可变更。4：采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料
