精选优质文档-倾情为你奉上控股集团管理中心文件集团采购风险控制工作实施细则1 目的和适用范围1.1 目的为了适应钢铁物流行业市场的变化，理顺并规范集团采购流程，加强对采购业务的风险监控，达到从“事后及时检查”到“过程即时监控”、“事前有效预防”的监控效果，特制定本实施细则。1.2 适用范围本实施细则适用于涉及集团采购风险控制的所有相关部门（含下属机构）及集团其它相关部门。注：子公司目前没有设置采购部经理的由其总经理行使相应权力并承担责任。2 采购风险控制架构2.1采购风险定义采购风险是指在采购活动中，从合同洽谈到合同结束涉及的条约风险、条约履行风险及结算（发票或余款）不能按期获得的风险。2.2风险控制部职能2.2.1 负责集团采购风险的控制、管理、监督及评估。包括采购流程的审定；监控、管理采购中心和各子公司的采购风险，保证采购计划的顺利完成；对合同条款、采购成本控制、采购资金往来安全、货物执行、票据结算等方面采购风险负主要责任。2.2.2 负责完善集团的采购风险控制机制，对采购业务的风险进行定期评估，提出改进风险管理和
