非固定资产采购管理工作流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上耗材采购控制流程图一、文件依据本院质量管理体系文件二、范围对象耗材采购控制的全过程开始三、工作程序不合格质检各中心提交月度采购计划申请定期编制采购计划资产设备部制定月度采购计划各中心提交采购计划申请（指：计量部门）中心负责人审批院领导批准资产设备部根据领导批示进行采购采购人员向供应商寻价、比价采购人员根据政府定点采购方案向供应商下采购订单采购物资货到后验收各中心负责人校对签字资产设备部领导审核立即通知供应商退货采购报价管理合格入库不合格中心管理人员组织实施采购结算四、相关说明 接受采购计划-审核-询议价-决定-跟催-收货-付款-退货。相关单据有：采购单、询价单、进货单、退货单等程序。 1、申请单。申请购买物资的各部门应做到：购买的物品应注明（名称、型号、或价额范围、数量、功能要求、用途等）。 2、审核（1）申请购买物资的部门应向本部门负责校对签字再交到采购部门。 （2）采购部门集中收集物资申请单向中心