1、闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算第一部分 闵行区三农综合服务中心概况一、主要职责1、地产农产品驻场、驻点监管；2 、村级综合服务队管理；3、种子、农药配送管理；4 、农村财政性投入资产监管； 5、上海白猪保种管理；6 、农业保险、农业区划管理； 7、农民“一卡通”项目资金管理。二、机构设置根据上述职责，闵行区三农综合服务中心设八个内设机构，包括：办公室、计划财务科、食用农产品安全监管科、农产品展销服务科、国有资产投入管理科、农资物化技术服务科、村级农业服务队指导科、上海白猪保种服务科。三、人员情况到 2015 年 12 月 31 日，由在编职工 95 人，有退休职工213 人。第二部
2、分 闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2686.96 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 96.13 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 116.96节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 4332.32交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 70.09粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2783.09
3、 本年支出合计 4519.37动用历年结余 1831.46 本年结余 95.18合 计 4614.55 合 计 4614.552015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项210 05 02 事业单位医疗 11696 116.96213 01 11 统计监测与信息服务 2.32 2.32213 01 20 稳定农民收入补贴 722.57 722.57213 01 22 农业生产资料与技术补贴 826.09 826.09213 01 23 农业生产保险补贴 524.98 524.98213
4、 01 35 农业资源保护修复与利用 45.00 45.00213 01 99 其他农业支出 66.62 66.62213 07 06 对村集体经济组织的补助 175.80 175.80213 02 01 住房公积金 70.09 70.09213 01 04 事业运行 1872.82 1872.82合 计 4423.25 2059.87 2363.382015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1696.20 1696.20301 01 基本工资 198.60
5、 198.60301 02 津贴补贴 133.04 133.04301 03 奖金301 04 社会保障缴费 355.42 355.42301 06 伙食补助费 122.72 122.72301 07 绩效工资 834.21 834.21301 99 其他工资福利支出 52.21 52.21302 商品和服务支出 237.17 237.17302 01 办公费 3.90 3.9302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.09 0.09302 05 水费 0.91 0.91302 06 电费 15.08 15.08302 07 邮电费 2.66 2.66302 08 取暖费
6、302 09 物业管理费 1.71 1.71302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.74 0.74302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.26 0.26302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 22.41 22.41302 29 福利费 58.46 58.46302 31 公务用车运行维护费 1.37 137302 39 其他交通费用 46.79 46.79302 40 税金及附加费用302 99 其他
7、商品和服务支出 82.79 82.79303 对个人和家庭的补助 121.57 121.57303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 18.15 18.15303 05 生活补助303 07 医疗费 1.92 1.92303 08 助学金303 09 奖励金 0.46 0.46303 11 住房公积金 70.09 70.09303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 30.95 30.95310 其他资本性支出 4.93 4.93310 02 办公设备购置 4.93 4.93310 03 专用设备购置310
8、 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 2059.87 1817.77 242.12015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6 1.37 0 0 3.3 1.37 0 0 3.2 1.37 2.8 02015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金
9、预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：闵行区三农综合服务中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算情况说明一、关于闵行区三农综合服务中心 2015年度决算收入情况说明闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算收入总计2783.09 万元，其中：财政拨款收入 2686.96 万元，占 96.55%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.13
10、 万元，占 3.45%。二、关于闵行区三农综合服务中心 2015年度决算支出情况说明闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算支出总计4423.25 万元，其中：基本支出 2059.87 万元，占 46.57%；项目支出 2363.38 万元，占 53.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于闵行区三农综合服务中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4423.25 万元，具体情况如下：1、 “210（类）05（款） ”11
11、6.96 万元，其中：“02（项） ”116.96 万元，主要用于：事业单位医疗。2、 “213（类）02（款） ”70.09 万元，其中：“01 项”70.09 万元，主要用于：住房公积金（单位部分）；3、 “213（类）07（款） ”175.8 万元，其中：“06 项”175.8 万元（项目支出） ，主要用于：对村集体经济组织的补贴（全区村级农村服务队员的补贴 6000 元/人、年） 。4、 “213（类）01（款） ”4060.40 万元，其中：“11 项”2.32 万元，主要用于：统计监测与信息服务（农业区划服务） ；“20 项”722.57 万元，主要用于：稳定农民收入补贴（农民社保
12、补贴 122.70 万元、种田农民补贴 599.87 万元） ；“22 项”826.09 万元，主要用于：农业生产资料与技术补贴（水稻种植补贴 152.71 万元、绿叶菜种植补贴 76.56 万元、绿肥种植补贴 346.82 万元、蔬菜种植农药补贴 100 万元、粮食种植农药补贴 150 万元） ；“23 项”524.98 万元，主要用于：农业生产保险补贴，（有种植业类保险补贴、种源类保险补贴、涉农财产类保险、其他类保险补贴组成） ；“35 项”45 万元，主要用于：农业资源保护修复与利用（上海白猪保种补贴） ；“99 项”66.62 万元，主要用于：其他农业支出（农药配送运行费，包括废弃物回
13、收费、农药配送点固定经费及运行费、农药品种价格目录印刷费） ；“04 项”1872.82 万元，主要用于：事业运行（人员费用）；四、关于闵行区三农综合服务中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明闵行区三农综合服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2059.87 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”1696.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补贴费、绩效工资、其他工资福利支出（补发工资） 。2、 “商品和服务支出” 237.17 万元，主要用于：办公费、水电费、邮递费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工交通补贴） 、其他商品和服务支出（退休职工福利费及体检费） 。3、 “对个人和家庭的补助支出”121.57 万元，主要用于：抚恤金、医疗费、奖励金（全国劳模） 、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（子女幼托费、无食堂单位伙食增补） 。4、 “其他资本性支出”4.93 万元，主要用于：办公设备购置。五、关于闵行区三农综合服务中心 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
