1、- 1 -魏都区城建监察大队2017 年度部门预算公开情况说明一、本单位基本情况（一）城建监察大队。副科级单位，事业单位编制 10 名，财政全供。其主要职责：1、实施城市建设、路政方面的监察。依据城乡规划、建设和路政管理方面的法律、法规和规章，对全区范围内的建设行为进行监督。2、实施城市市政实施方面的监察。依据城乡市政设施方面的法律、法规和规章，对城市道路施工、占用、挖掘、管养以及损害城乡市政设施等方面的行为进行监察；3、实施城乡住宅建设和房地产开发方面的监察。4、法律、法规、规章规定的其它方面的城建监察。（二）人员构成情况魏都区城建监察大队单位共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业
2、编制 10 人；在职职工 44 人，离退休人 0 人。（3）预算年度主要工作任务魏都区城建监察大队将着力解决辖区内的建设违法行为，加大巡查执法力度，对巡查发现的建设违法的施工单位和个人严格按照相关的法律法规进行行政处罚，对企业在施工过程中- 2 -未按照6个百分之百的扬尘治理工作标准进行监管。2、本单位收入预算说明2017 年收入预算 318.55 万元，其中：财政拨款 318.55 万元；原因是人员经费增加。纳入预算管理的行政事业性收费 0万元；专项收入 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；债务收入 0 万元；其他一般公共预算收入 0 万元；上级专项转移支付 0 万元；政府性基金
3、0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元；用事业单位基金弥补收支差额 0 万元。三、本单位支出预算说明2017 年度支出预算 318.55 万元，比上年增加 103.55 万元增加 48%，原因是人员经费增加;按用途划分为：工资福利支出276.64 万元，占 86.8%,比上年增加 89.02 万元,增加 47%，原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助 33.11 万元，占 10.4%,比上年增加 13.29 万元,增加 67%，原因是人员经费增加；商品服务支出 8.8 万元，占 2.8%,比上年增加 0.89 万元,增加 11%，原因是人员经费增加；项目
4、支出 0 万元，占 0%。2017 年政府采购预算安排 0 万元。4、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明2017 年，因公出国（境）费用为 0 万元，没有预算安排，无增减变化； 2017 年，公务接待费用为 0 万元，没有预算安排，无增- 3 -减变化； 2017 年，公务用车运行维护费为 0 万元，没有预算安排，无增减变化；2017 年，公务用车购置费用为 0 万元，没有预算安排，无增减变化。五、其他重要事项的情况说明（一）事业运行经费预算2017 年，事业运行经费支出预算 8.7 万元，主要用于为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费及公务用车运行维护费以
5、及其他费用。（二）政府采购支出预算2017 年，政府采购预算安排 0 万元。六、名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政- 4 -工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、 “三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
6、运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、目 录第一部分 单位基本情况第二部分 收入预算说明第三部分 支出预算说明第四部分 三公经费预算增减变化原因说明第五部分 其他重要事项的情况说明第六部分 名词解释附件：- 5 -表 1：2017 年部门预算汇总表；表 2：2017 年收支预算总表；表 3：2017 年收入预算总表；表 4：2017 年支出预算总表；表 5：2017 年财政拨款收支总表；表 6：2017 年一般公共预算支出表；表 7：2017 年一般公共预算基本支出表；表 8：2017 年“三公”经费预算表；表 9：2017 年政府性基金预算表。
