精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销制度1、 目的为了规范差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，完善报销制度，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本制度。2、 适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。3、 报销要求1、 按照公司规定的差旅费标准执行，用公司专用的差旅报销单粘贴票据，报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴，且必须整齐规范、内容详细、真实，原始单据清晰可见。2、 不在差旅补贴范围内的票据，不允许同时报销，另行粘贴费用报销单，不是正式发票的另行粘贴。增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴，票据请妥善保管，凭据报销一律实销实报，发现弄虚作假一律严惩不贷。3、所有报销费用2个月内必须报销完毕，过期不予以报销。四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写出差申请单，如有出差同行人必须写明姓名、原因，经部门主管批准后方可出差。2、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管审批
