1、1武宣县残疾人联合会2016 年部门决算目 录2第一部分：武宣县残疾人联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县残疾人联合会 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决
2、算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分：武宣县残疾人联合会概况一、主要职能1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信
3、、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。7、指导和管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其它工作。4二、部门决算单位构成武宣县残疾人联合会设置 1 个二层事业单位。县残联内设机构有办公室、康复股、教育就业股三个股室；二层事业单位为残疾人劳动就业服务中心。武宣县残疾人联合会人员编制为行政编，总数为 5 人，实有财政供养人数 8 人，其中行政在职 4 人，退休人员 4 人。另有政
4、府购买服务人数 13 人。具体情况如下： （1）武宣县残疾人联合会本级。行政编制 5 人，实有财政供养人员 4 人，其中行政编制在职人员 4 人，离退休人员 4 人。（2）残疾人劳动就业服务中心。事业单位没有编，实行政府购买服务 3 人。（三）10 个乡镇。政府购买服务 10 个乡镇残疾人专职委员。5第二部分：武宣县残疾人联合会 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 277.6 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、社会保障和就业支出 24
5、8.3六、医疗卫生与计生支出 4.4七、住房保障支出 2.8八、其他支出 22.1本年收入合计 277.6 本年支出合计 277.6用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余收入总计 277.6 支出总计 277.6注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 277.6 277.6 208 社会保障和就业支出 248.3 248.320805 行政事业单位离退休 14.0 14.02080501
6、归口管理的行政单位离退休 14.0 14.020811 残疾人事业 234.3 234.3 2081101 行政运行 85.0 85.0 2081102 一般行政管理事务 5.0 5.02081104 残疾人康复 67.8 67.8 2081105 残疾人就业和扶贫 29.1 29.12081199 其他残疾人事业支出 47.5 47.5210 医疗卫生与计划生育支出 4.4 4.421005 医疗保障 4.4 4.42100501 行政单位医疗 1.8 1.872100503 公务员医疗补助 2.6 2.6221 住房保障支出 2.8 2.822102 住房改革支出 2.8 2.822102
7、01 住房公积金 2.8 2.8229 其他支出 22.1 22.122960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出22.1 22.12296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22.1 22.1注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 277.6 106.2 171.4 208 社会保障和就业支出 248.3 99.0 149.320805 行政事业单位离退休 14.0 14.0 0.02080501 归口管理的行政单位离退休
8、 14.0 14.0 0.020811 残疾人事业 234.3 85.0 149.3 2081101 行政运行 85.0 85.0 0.0 2081102 一般行政管理事务 5.0 0.0 5.02081104 残疾人康复 67.8 0.0 67.8 2081105 残疾人就业和扶贫 29.1 0.0 29.12081199 其他残疾人事业支出 47.5 0.0 47.5210 医疗卫生与计划生育支出 4.4 4.4 0.021005 医疗保障 4.4 4.4 0.02100501 行政单位医疗 1.8 1.8 0.092100503 公务员医疗补助 2.6 2.6 0.0221 住房保障支出
9、 2.8 2.8 0.022102 住房改革支出 2.8 2.8 0.02210201 住房公积金 2.8 2.8 0.0229 其他支出 22.1 0.0 22.122960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出22.1 0.0 22.12296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出22.1 0.0 22.1注：本表反映部门本年度各项支出情况。10表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 255.5 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基
10、金预算财政拨款 2 22.1 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、社会保障和就业支出 22 248.3 248.36 六、医疗卫生与计生 23 4.4 4.47 七、住房保障 24 2.8 2.88 八、其他支出 25 22.1 22.19 26本年收入合计 10 277.6 本年支出合计 27 277.6 255.5 22.1年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计 17 277.6 合计 34 277.6 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
