1、- 21 -武宣县乡镇卫生院 2017 年部门预算经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） ） 第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2017
2、年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况- 22 -二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 23 -第一部分 部门概况一、武宣县乡镇卫生院概况（一）主要职能1乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医
3、疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。（二）机构设置情况武宣县乡镇卫生院，属财政差额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局，机构分别是：金鸡乡卫生院、黄茆镇中心卫生院、二塘镇卫生院、武宣镇卫生院、三里镇中心卫生院、东乡镇卫生院、东乡镇河马卫生院、桐岭镇中心卫生院、桐岭镇新龙卫生院、通挽镇卫生院、禄新镇中心卫生院、思灵卫生院。二、人员构成情况乡镇卫生院人员编制总数为 519 人，在职在编人员 519 人，- 24 -离退休人员 86 人。第二部分 武宣县乡镇卫生院 2017 年部门预算公开表详见附件武宣县乡镇卫生院 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预
4、算报表说明 一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明2017 年收入总预算 1150.38 万元，比上年（1014.11 万元）增加 136.27 万元，同比增长 12%。增长的主要原因是国家政府加大对卫生院的投入。其中：一般公共预算拨款 1150.38 万元，同比增加 136.27 万元，增长 12%。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 1150.38 万元，其中：基本支出1150.38 万元，占
5、支出总预算 100%，同比增加 136.27 万元，增长 12 %；增长的主要原因是地加投入支出也相应增加。项目支出 0 万元占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0%。1按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：- 25 -（1）社会保障和就业支出科目类支出预算 450.40 万元；占支出总预算的 39 %，同比增加 136.40 万元，上升 30 %;增长的主要原因是政策性退休费增加。（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算 700 万元；占支出总预算的 61%，同比增加 0 万元，上升 0%;本级财政不再增加经费投入。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （
6、1）基本支出预算。基本支出 1150.38 万元，占支出总预算 100%，同比增加 136.04 万元，增长 30%。其中：工资福利支出预算 700 万元；占基本支出预算 61%，同比增加 0 万元，增长 0%；对个人和家庭的补助支出预算 450.40 万元；占基本支出预算 39%，同比增加 136.40 万元，增长 30%。增长的主要原因是政策性退休费增加。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；对个人和家庭补助支出 0 万元；
7、占项目支出预算的 0%；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0%。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况- 26 -2017 年一般公共预算拨款支出 1150.38 万元，其中：基本支出 1150.38 万元。具体支出预算如下：全部是基本支出预算，主要用于发生的基本支出与用于退休人员退休费。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2
8、017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比 2016 年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；2.公务接待费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降0 %；3.公务用车费 2017 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。公务用车购置费 2017 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少0 万元，下降 0。- 27 -第四部分 201
9、7 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2017 年行政运行 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长0%。二、政府采购预算安排情况2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况乡镇卫生院公务用车定编办根据相关规定核定乡镇卫生院的公务用车编制为 14 辆，其中: 金鸡卫生院 1 辆、黄茆镇中心卫生院 1 辆、二塘镇
10、卫生院 1 辆、武宣镇卫生院 1 辆、三里镇中心卫生院 2 辆、东乡镇卫生院 1 辆、东乡镇河马卫生院 1 辆、桐岭镇中心卫生院 1 辆、桐岭镇新龙卫生院 2 辆、通挽镇卫生院 1 辆、禄新镇中心卫生院 1 辆、思灵卫生院 1 辆。四、项目预算绩效目标情况2017 年部门预算有 2 个 30 万元以上的项目，未纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 1150.38 万元，其中：乡镇卫生院有 0 个预算绩效项目。- 28 -第五部分、名词解释。一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
11、辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出，比如县人民医院的各项业务经费。六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指国家卫生计生委所属妇幼保健机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县妇幼保健院的各项业务经费。七、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。
12、八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开- 29 -展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于重大疾病预算控制等重大公共卫生服务方面的支出。十、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。十一、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指国家卫生计生委所属计划生育机构的支出。十二、医疗卫生与计划生育（
13、类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务的支出。十三、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于食品安全监督事务等方面的支出。十四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 - 30 -十五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 十
14、六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。二十一、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
