1、魏县人大办2017 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法的规定，现将我单位2017 年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：职责分类绩效目标：县人大将积极做好以下几项工作：1、保证 “三会”（人代会、人大常委会和主任会议）顺利按时召开，做好相关材料的起草、打印等工作；编发县人大信息36 期，在县以上新闻媒体上刊登 66 篇以上稿件。2、适时开展评议工作；指导乡镇依法召开人代会；通过小信箱这个平台，密切与人民群众的联系；加大代表建议的督办力度；加大对代表的学习培训工作。3、对药品管理法等法律法规进行执法检查；听取教育教学改革、食品药品等专项工作报告。4、听取大病救助、廉租
2、房建设、职务犯罪等专项工作报告；对环保法、交通安全法等法律法规进行执法检查；开展规范性文件备案审查工作。5、加强对政府全口径预决算的审查监督；听取计划、预算执行情况报告；对重点项目建设、城市建设、 农村环境整治等工作进行视察调研。机构设置：含 5 个工委室：办公室、人选工委、政法工委、财经工委、文卫工委；6 个科室：秘书科、综合科、老干部科、财经科、法制科、代表联络科。二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明：2017 年收入预算共计419.53万元，全部为财政拨款收入。2、支出说明：2017 年支出预算
3、共计419.53万元，其中人员经费支出预算227.48万元，日常公用经费支出预算88.05万元，项目支出104万元。3、比上年增减情况：经过对比测算，2017 年财政拨款预算比2016 年减少29.80万元，主要是：人员经费增加12.7万元(人员经费增长的主要因素为正常的晋职增资)、日常公用经费减少37.50万元、项目经费减少5万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排88.05万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017 年，
4、财政拨款“三公”经费预算安排22.4万元，其中因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0 万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费22.4万元。与2016 年相比，因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车运行费降低29.03万元，原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低，公务接待费减少0万元，与上年持平；原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出减少。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝
5、神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标101 魏县人民代表大会常务委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差人大监督 56.00进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代101 魏县人民代表大会常务委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标
6、评价标准优 良 中 差会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。专门委员会、常委及人大代表活动 56.00组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察。开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。向代表通报“一府两院”工作情况1、提高法规质量，保障其有效实施。2、发挥常委及代表的桥梁纽带作用，开展调研活动，集中反映民意。3、对代表定期开展培训，促进依法履职。4、向代表通报“一府两院”工作执法检查和集中视察完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下人大会议 37.00县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议
7、及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。1、高效、精细的筹备县人代会。2、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。各种会议活动完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下组织常委和代表开展预算监督预算监督符合法律法规人大会议 37.00承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。对部门专题询问和工作评议
8、活动的开展率90%以上80%-90%60%-80%60%以下选举和任免 检查监督代表法、选举法及其 1、根据一府两院的工作需要101 魏县人民代表大会常务委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其
9、进行修改。对有关部门负责人述职报告督办情况完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下任前法律考试完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下换届选举及人事任免承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 调研计划完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下人大事务管理 10.00
10、新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。综合业务管理 3.00办理来信来访，县人大日常活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县市人大常委会联系。保障新闻宣传正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。新闻宣传任务完成率90%以上80%-90%60%-80%60%以下综合事务管理 7.00 机关文书档案印信管理和
11、保密， 确保机关工作有效运转 调研计划完 90% 80%- 60%- 60%101 魏县人民代表大会常务委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差成率 以上 90% 80% 以下机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。综合事务保障率90%以上80%-90%60%-80%60%以下六、政府采购预算情况本部门2017 年度有政府采购安排，主要是电脑等办公设备购置。政府采购审核表事业费限额 非限额补助序号单位编码 单位名称项目编码 项目名称 项目资金性质 政府采购数 项目支出数 政府采购数 项目支出数1 101002 魏县
12、人人大办公室 14 （10）办公设备购置费 日常公用 0.00 0.00 4.50 4.502 101002 魏县人人大办公室 14 （10）办公设备购置费 日常公用 0.00 0.00 0.50 0.50合计 0.00 0.00 5.00 5.00七、国有资产信息情况上年末固定资产金额为129.21万元，其中：房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；汽车4辆，账面价值69.61万元；其他固定资产账面价值59.60万元。我单位本年有购置资产情况。政府采购审核表事业费限额 非限额补助序号单位编码 单位名称项目编码 项目名称 项目资金性质 政府采购数 项目支出数 政府采购数 项目支出数1 101002
13、 魏县人人大办公室 14 （10）办公设备购置费 日常公用 0.00 0.00 4.50 4.502 101002 魏县人人大办公室 14 （10）办公设备购置费 日常公用 0.00 0.00 0.50 0.50合计 0.00 0.00 5.00 5.00八、专业名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。4、基
14、本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明的事项无其他特别说明事项。
