1、西峡县林木种苗管理站 2016年度决算公开目 录第一部分 西峡县林木种苗管理站概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 西峡县林木种苗管理站 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县林木种苗管理站 2016 年度决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分西峡县林木种苗管理站概况一、主要职责管理全县种苗市场、依法规范种子生产和经营，负责全县林木种子资
2、源、调剂县内外林木种子的需求、服务林业生产。二、单位基本情况与构成西峡县林木种苗管理站是西峡县林业局下属二级单位，编制人员 65 人，其中在职 33 人，退休 32 人。单位下设机构有：办公室、财务室、业务室、人事办公室、工会室。第二部分西峡县林木种苗管理站年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总表 收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次
3、2一、财政拨款收入 1 478,592.00 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 400,000.00 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 878,592.0013 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15
4、十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 878,592.00 本年支出合计 54 878,592.00用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 总计 29 878,592.00 总计 58 878,592.00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转
5、结余情况。 1 二、收入决算表 项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收 入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 878,592.00 478,592.00 400,000.00 213 农林水支出 878,592.00 478,592.00 400,000.00 21302 林业 878,592.00 478,592.00 400,000.00 2130299 其他林业支出 878,592.00 478,592.00 400,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2 三、支出决算表项目功能分类科目编码科目名称
6、本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 878,592.00 878,592.00 213 农林水支出 878,592.00 878,592.00 21302 林业 878,592.00 878,592.00 2130299 其他林业支出 878,592.00 878,592.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.%d 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算表公开 04表部门：河南省南阳市西峡县林木种苗管理站金额单位：元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次
7、 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 478,592.00 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 478,592.00 478,592.00 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出
8、45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54 本年收入合计 25 478,592.00 本年支出合计 55 478,592.00 478,592.00 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 478,592.00 总计 60 478,592.00
9、 478,592.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：河南省南阳市西峡县林木种苗管理站 金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 478,592.00 478,592.00 213 农林水支出 478,592.00 478,592.00 21302 林业 478,592.00 478,592.00 2130299 其他林业支出 478,592.00 478,592.00 注：本表反映部门本
10、年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5.%d 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 188,992.00 302 商品和服务支出 40,000.0030101 基本工资 58,992.00 30201 办公费 1,000.0030102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 500.0030107 绩效工资 30206 电费 1,000.0030108 机关事业单位基本
11、养老保险缴费 130,000.00 30207 邮电费 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 249,600.00 30211 差旅费 9,100.0030301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 249,600.00 30213 维修(护)费 5,000.0030303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 4,500.0030307 医疗费 30218 专
12、用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 17,500.0030311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 1,400.0030313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3100
13、3 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 438
14、,592.00 公用经费合计 40,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：河南省南阳市西峡县林木种苗管理站金额单位：元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.0
15、0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计第三部分西峡县林木种苗管理站 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明种苗站 2016 年收入总计 87.8592 万元，支出总计 87.8592 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 0.7803 万元，下降0.88%。主要原
16、因：收入减少。二、收入决算情况说明西峡县林木种苗管理站本年收入合计 86.8592 万元，其中：财政拨款收入 47.8592 万元，占 54%；事业收入 40 万元，占 46%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、支出决算情况说明西峡县林木种苗管理站本年支出合计 87.8592 万元，其中：基本支出 87.8592 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明西峡县林木种苗管理站 2016 年财政拨款收支总决算 47.8592 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.
17、2192 万元，增长 73%。主要原因：人员工资增长五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明西峡县林木种苗管理站 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48 万元，支出决算为 47.8592 万元，完成年初预算的 99.7%。主要用于以下方面：农林水支出 47.8592 万元，占 100%，一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %。（一）农林水支出（类） 。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.8592 万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。（二）一般公共服务（类）财政事务（款） 。年初预算为 0万元
18、，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明西峡县林木种苗管理站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中： 人 员 经 费 43.8592 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴
19、、 其他对个人和家庭的补助支出；公 用 经 费 4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明西峡县林木种苗管理站 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100
20、%。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.02 万元，下降 4.6%，主要原因：支出减少。具体支出情况如下：（ 一 ） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 ， 完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。决算数比 2015 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：。（ 二 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0 万
21、元，购置 辆车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。决算数比 2015 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无。（ 三 ） 公 务 接 待 费 0.45 万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待21 批次、65 人次。决算数比 2015 年减少 0.02 万元，下降 4.6%，主要原因：支出减少。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明西峡县林木种苗管理站 2016 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下：无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016 年机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年 0 万元 减少 0 %，主要原因：无。（二）政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况。
