1、1无 锡 市 锡 山 区 重 点 工 程 建 设 管 理 办 公 室2018年 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政
2、府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能1、 负责区政府投资的重点道桥工程项目的建设管理工作。2、 负责区政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设管理工作。3、 负责上级政府在本区域内的重点工程建设的协调工作。4、 负责上级政府委托实施的重点工程项目的建设管理工作。5、 贯彻执行区经营性土地招商推介政策，根据区政府下达的招商任务，研究制定全区年度土地推介招商工作计划并组织实施。6、 负责区经营性土地招商推介活动的策划、组织和实施。负责整合、协调和指导区内各板块经营性土地推荐工作。7、 负责客商资源的基础材料整理工作，梳理招
3、商项目，建立和管理区经营性土地推介招商项目信息库。8、 负责意向客商的前期接待、信息交流、政策咨询、服务引介、动态跟进等工作。9、 负责落地项目后期跟踪服务，协助办理相关前期手续。10、 负责做好区政府交办的其他工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、计划科、总师室、前期科、工程科、财务科、招商科。本 部 门 无 下 属 单 位2. 从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即锡山区重点工程建设管理办公室。3三、2018年部门主要工作任务及目标（一）工作计划2018年我办将结合实际， 以科学发展观为指导
4、，围绕年初制定的目标任务，突出项目整合，规范项目管理，强化协调服务，优化建设环境，充分发挥重点项目的带动、引导和示范作用，确保高速、高效、高质量推进各项重点工程建设工作。具体安排如下：继续加快推进道路工程建设，争取年内完成延祥路（蘅芳路-锡甘路）改造工程、石新路（东亭路北延）、锡甘路改建等道桥工程，适时启动S340新建工程。稳步推进房建工程项目建设，2018年东北塘实验小学分校（芙蓉小学）等项目陆续开工建设。扎实推进水利工程项目建设，加快推进本年度区本级水利工程。加快推进锡东电厂惠民工程，计划陆续启动生态园、东港安置房小区、东湖塘实验小学、怀仁幼儿园及黄土塘街区立面出新等项目。（二）具体措施一
5、是突出重点，加快推进在建项目。对照年度建设计划分解工作目标，落实工作责任，明确序时进度，建立自下而上、层层包干的责任体系。4二是责任到人，狠抓质量安全管理。结合工程建设节点要求，围绕事先查看、事中检查、事后检验三个环节，做到每一个环节全过程跟踪管理与监督，严格考核，确保各项安全、质量措施落实到位。三是部门联动，加强各方沟通协作。全力配合上级部门、积极协调横向单位、强化整合内部科室分工协作，及时协调解决项目建设中的问题，积极推进项目建设，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务，确保年底顺利完成各项目任务。四是强化机制，深入推进廉政建设。继续深化廉政风险防控工作，推进廉政风险精准防控，加大廉政文
6、化建设，扩大廉政文化辐射效果。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，进一步健全完善各项规章制度，以制度管人管事。深入推进机关效能建设，切实改进工作作风，进一步提高工作效率和管理水平，为我区重点工程建设平稳发展提供有力思想保障。（三）进一步推进招商工作进一步梳理各种资源，理顺各种关系，充分实现开发商资源、招商资源共享，初步形成全区“一体化”招商。一是创新招商宣传方式。 二是创新招商模式，实行“走出去”的招商策略。三是召开经营性土地推介会。四是积极参加房地产行业协会的各项活动。5第二部分 2018年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室 单位:万元收入 支
7、出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 一、一般公共服务支出 一、基本支出 609.56 1. 一般公共预算 824.06 二、外交支出 二、项目支出 214.50 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 6七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支 九、医疗卫生与计划生育十、节能环保支出 十一、城乡社区支出824.06十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支十五、商业服务业等支 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等 十八、住房保障支出
8、十九、粮油物资储备支 二十、其他支出 当年收入小计 824.06 当年支出小计 824.06 上年结转资金 结转下年资金 7收入合计 824.06 支出合计 824.06 公开02表收入预算总表部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室 单位：万元项目名称 金额收入总计 824.06小计 824.06公共财政拨款（补助）资金 824.06一般公共预算资金专项收入 政府性基金 小计 财政专户管理资金 小计 8专户管理教育收费 其他非税收入 小计 事业收入 经营收入 其他收入 其他资金债务资金（银行贷款） 小计 上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 公开03表支出预算总表部门名称：无锡
9、市锡山区重点工程建设管理办公室 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金824.06 609.56 214.50 公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室 单位:万元9收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 824.06 一、基本支出 609.56 二、政府性基金预算 二、项目支出 214.50 三、单位预留机动经费 收入合计 824.06 支出合计 824.06 公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 824.0
10、621201 城乡社区管理事务 824.062120102 一般行政管理事务 609.562120199 其他城乡社区管理事务支出 214.50注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。10公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：无锡市锡山区重点工程建设管理办公室 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 609.56301 工资福利支出 479.28 30101 基本工资 57.4430102 津贴补贴 69.49 30107 绩效工资 25.7030104 社会保障费 54.1530199 其他工资福利支出 272.50302 商品和服务支出 67.60 30201 办公费 13.60 30228 工会经费 10.6030231 公务用车运行维护费 43.40303 对个人和家庭的补助 62.6830307 医疗费 1.36
