1、- 21 -武宣县残疾人联合会 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明武宣县残疾人联合会2017 年 3 月 17 日目 录- 22 -第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三
2、、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 23 -第一部分 部门概况一、武宣且残疾人联合会概况（一）主要职能1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好
3、的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。7、指导和管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其它工作。- 24 -（二）机构设置情况武宣县残疾人联合会设置 1 个二层事业单位。县残联内设机构有办公室、康复股、教育就业股三个股室；二层事业单位为残疾人劳动就业服务中心
4、。二、人员构成情况武宣县残疾人联合会人员编制为行政编，总数为 5 人，实有财政供养人数 8 人，其中行政在职 4 人，退休人员 4 人。另有政府购买服务人数 13 人。具体情况如下： （1）武宣县残疾人联合会本级。行政编制 5 人，实有财政供养人员 4 人，其中行政编制在职人员 4 人，离退休人员 4 人。（2）残疾人劳动就业服务中心。事业单位没有编，实行政府购买服务 3 人。（三）10 个乡镇。政府购买服务 10 个乡镇残疾人专职委员。第二部分 武宣县残疾人联合会 2017 年部门预算公开表详见附件武宣县残疾人联合会 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算
5、报表说明 一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明2017 年收入总预算 423.6746 万元，同比 2016 年增加185.9 3 万元，同比增长 43 %。其中：一般公共预算拨款 409.957 万元，同比增加 187.6378 万元，增长 45.77 %。主要是增加残疾人康复 127.5 万元；强基育- 25 -人 16 万元；县乡换届选举 8 万元 ；残疾人培训等 36.14 万元。上年结转结余收入 13.7176 万元，同比减少 11.6847 万元，降低 85.18 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 13.7176 万元，
6、同比减少 11.6847 万元，降低 85.18 %。是上年底自治区根据业务要求提前下达2017 年的项目费。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 423.6746 万元，其中：基本支出149.2302 万元，占支出总预算 35.22%，同比增加 46.4895 万元，主要是付外聘 10 个残疾人专职委员工资和社保经费。项目支出 274.4444 万元，占支出总预算 64.78 %，同比增加 142.2436 万元，增长 51.82 %。主要是残疾人康复同比增加 127.5 万元。新增加了强基育人 16 万元、县乡换届选举 8 万元、文世汇演 4万元等业务。1按支出功能分类科目划分，共分为
7、 4 类，其中：（1）社会保障和就业支出 类科目支出预算 402.6302 万元；占支出总预算的 95.03 %，同比增加 187.2087 万元，增长 46.5 %;（2）医疗卫生与计划生育支出 类科目支出预算 4.5457 万元；占支出总预算的 1.07 %，同比增加 0.1692 万元，增长 3.7 %;（3）住房保障支出类科目支出预算 2.7811 万元；占支出总预算的 0.65 %，同比减少 0.3633 万元，降低 13 %;- 26 -（4） 其他支出（彩票公益金） 类科目支出预算 13.7176万元；占支出总预算的 3.23%，同比减少 11.07 万元，降低 80.6 %。2
8、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 149.2302 万元，占支出总预算 35.22 %，同比增加 46.4895 万元，增长 31.15%。其中：工资福利支出预算 121.7677 万元；占基本支出预算 81.6 %，同比增加 55.648 万元，增长 45.7 %；主要是付干部职工的工资、资金、社保金。增加的原因主要是付聘用 10 个残疾人专职委员工资。商品和服务支出预算 3.764 万元；占基本支出预算 2.52 %，同比减少 3.32 万元，降低 88.2 %；降低的原因是减少差旅费和办公费。对个人和家庭的补助支出预算 23.6985 万元
9、；占基本支出预算 15.9 %，同比增加 6.1609 万元，增长 26 %。主要提高退休费。（2）项目支出预算。项目支出 274.4444 万元，占支出总预算 64.78 %，同比增加 142.2436 万元，增长 51.8%。增长的原因是主要是残疾人康复同比增加 127.5 万元。新增加了强基育人 16 万元、县乡换届选举 8 万元、文世汇演 4 万元等业务。其中：- 27 -工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 271.4444 万元；占项目支出预算的 98.9%，主要是残疾人就业和招供贫 83.24 万元，残疾人岗位补贴 32.7044 万元，残疾人
10、康复支出 127.5 万元。新增加了强基育人 16 万元、县乡换届选举 8 万元、文世汇演 4 万元等业务。对个人和家庭补助支出 3 万元；占项目支出预算的 1.1 %主要用于春节和助残日慰问费。其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 409.957 万元，其中：基本支出 106.6497 万元，项目支出 303.3091 万元。具体支出预算如下：(一) 行政运行 103.8668 万元，全部是基本支出预算。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支
11、标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：(二) 一般行政管理事务 303.3091 万元，全部是项目支出预算。主要用于项目实施和管理而发生的项目支出。如 开展项目业务的费用支出等。(三) 住房公积金 2.7811 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为残联机关在职职工计缴的住房公积金。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况- 28 -（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.2 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.
12、2 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。（二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.2 万元，比 2016 年初预算 2.2 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：一是随同 0 党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；二是为加强 0 工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全 0 系统 0 人赴 举办一期 0 管理培训班；2.公务接待费 2017 年预算 0.2 万元，同比减少 0 万元，下降
13、0 %，主要是安排接待 上级残联 来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2017 年预算 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 2 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 1 辆，实有车辆总数 1 辆， 2017 年共安排公务用车运行维护费预算 2 万元，主要用于机关和 1 个事业单位机要文件- 29 -交换、县内执行公务、以及开展各项业务检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车
14、辆年审等支出。公务用车购置费 2017 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2017 年行政运行 106.6497 万元，比 2016 年增加 6.909 万元，增长 6.93 % 。主要用于残联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准和政府购买 13 个岗位工作人员的工资及社保金等，安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元
15、，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况- 30 -县公务用车定编办根据相关规定核定我会的公务用车编制为 1 辆，其中:残联本级核定公务车编制 1 辆，实有车辆 1 辆。 四、项目预算绩效目标情况2017 年部门预算有
16、0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：残联本级有 0 个预算绩效项目，分别是： （项目名称），项目经费预算 0 万元。五、 名词解释1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
