1、- 24 -武宣县二塘镇国土规建环保安监站2018 年部门预算及 “三公”经费预算编制说明- 25 -目 录第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 三、2018
2、年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况- 26 -二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 27 -第一部分 部门概况一、武宣县二塘镇国土规建环保安监站及所属事业单位概况（一）主要职能1.履行法律法规规定的职责。2.宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。3.协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。4.协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。5.受委托机关
3、的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。6.完成上级交办的其他工作任务。（二）机构设置情况无。二、人员构成情况武宣县二塘镇国土规建环保安监站人员编制总数为 12 人，事业编制 11 人。实有财政供养人数 12 人，其中事业在职 11 人，离退休人员 1 人（其中离休 0 人） 。 - 28 -第 2 部分 武宣县二塘镇国土规建环保安监站2018 年部门预算公开表详见附件武宣县二塘镇国土规建环保安监站 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 104.76 万元，同比增加 48.59
4、 万元，同比增长 86.5%。其中：一般公共预算拨款 104.76 万元，同比增加 48.59 万元，增长 86.5%。 ；增长的主要原因是：2017 年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 104.76 万元，其中：基本支出 102.26万元，占支出总预算 97.61%，同比增加 48.59 万元，增长90.53%；项目支出 2.5 万元，占支出总预算 2.39
5、%，同比减少 0万元，降低 0%。支出预算增减主要原因：2017 年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。- 29 -1按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目支出预算 13.98 万元；占支出总预算的 13.34%，同比增加 9.65 万元，增长 222.86%;增长的主要原因是：2017 年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 4.95 万元；占支出总预算的 4.73%，同比增加 2.47 万元，增长 99.60%;增长的主要原因是：2017 年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。（3）城
6、乡社区支出类科目支出预算 77.43 万元；占支出总预算的 73.91 %，同比增加 32.25 万元，增长 71.38%;增长的主要原因是：2017 年新招录人员经费安排增加以及增加执法预算经费。（4）住房保障支出类科目支出预算 8.39 万元；占支出总预算的 8.01%，同比增加 4.2 万元，增长 100.24%；增长的主要原因是：2017 年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出 102.26 万元，占支出总预算 97.61 %，同比增加48.59 万元，增长 90.53%。其中：- 30 -工
7、资福利支出预算 88.87 万元；占基本支出预算 86.91%，同比增加 51.04 万元，增长 134.92%；增长的主要原因：2017年新招人员、人员调资以及提高五险一金基数提高等。商品和服务支出预算 13.38 万元；占基本支出预算13.08%，同比增加 6.07 万元，增长 83.04%；增长的主要原因：增加执法经费。对个人和家庭的补助支出预算 0.012 万元；占基本支出预算 0.01%，同比减少 8.518 万元，减少 99.86%；减少的主要原因：2017 年 6 月份退休人员工资已转社保机构发放。（2）项目支出预算。项目支出 2.5 万元，占支出总预算 13.34%，同比减少
8、0 万元，降低 0%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 2.5 万元；占项目支出预算的 100%；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0%；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0%。二、2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年一般公共预算拨款支出 104.76 万元，其中：基本支出 102.26 万元，项目支出 2.5 万元。具体支出预算如下：城乡社区支出 77.43 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水
9、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。- 31 -社会保障和就业支出 13.98 万元，全部是基本支出预算。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 4.95 万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位医疗。住房公积金 8.39 万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位职工住房公积金。三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.44 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.44 万元，公务用车运行
10、维护费支出预算 0 万元。（二）2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.44 万元，比 2017 年初预算 0.24 万元增加 0.2 万元，同比增长 83.33 %。增长的主要原因：2017 年新招录人员。其中：1.因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。2.公务接待费 2018 年预算 0.44 元，同比增长 0.2 万元，增长 83.33%，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2018 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2018 年
11、预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，根据县公务- 32 -用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2018 年共安排公务用车运行维护费预算 万元，主要用于机关和事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2018 年预算安排 0万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0。第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018 年行政运行 0 万元，比 2017 年增加 0
12、万元，增长0%。二、政府采购预算安排情况2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况- 33 -县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为 0 辆，其中:局本级核
13、定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆；本单位公务用车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：局本级有 0 个预算绩效项目。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
