1、- 1 -武宣县中医院 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2017 年部门预算
2、其他事项说明- 2 -一、运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、武宣县中医院概况（一）主要职能根据武政编字200919 号文件规定，主要职责是：以中医为主，中医、中西医结合并重，为广大患者诊疗疾病，保障健康提供医疗服务。（二）机构设置情况武宣县中医院，属财政差额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局。设置有内一科、内二科、妇产科、骨科、外科、儿科、针灸推拿科、治未病科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、血透室、胃镜室、检验科、放射科、心电图室、B 超室等科室。二、人员构成情况武宣县中医院人
3、员编制总数为 60 人，在职在编人员 60 人，编外聘用人员 232 人，离退休人员 55 人。- 4 -第二部分 武宣县中医院 2017 年部门预算公开表详见附件武宣县中医院 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算经费预算报表说明 一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明2017 年收入总预算 521.09 万元，同比减少 77.69 万元，同比下降 12.98%。减少的主要原因是国家政府投入。少上年度医院搬迁项目结余资金减少，以及社会保障和就业支出增加11.32 万元，公立医院资金减少 40 万元，整体预算减少。其中：一般公共预算拨款 276.69 万元，同比减少
4、28.64 万元，同比下降 9.38%。社会保障和就业支出增加 11.32 万元，公立医院资金减少 40 万元。上年结余收入 244.40 万元，同比减少 48.95 万元，下降16.67 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 244.40 万元，同比减少 48.95 万元，下降 16.67 %。原来省级安排的医院搬迁项目（400 万元）资金结余比 2016 年度减少，所以结余减少。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 521.09 万元，其中：基本支出 217.32万元，占支出总预算 41.70%，同比减少 77.59 万元，下降- 5 -
5、12.96 %，社会保障和就业支出增加 11.32 万元，公立医院资金减少 40 万元，预算收入减少导致支出减少；项目支出 303.78万元占支出总预算 58.30%，同比减少 93.91 万元，降低 23.66%。医院搬迁项目结余资金减少，所以项目开支减少。1按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：（1）208 社会保障和就业支出类科目支出预算 217.32 万元；占支出总预算的 41.70%，同比增加 11.30 万元，上升 5.49 %;因为离退休人员每年工资增长，占比上升；（2）210 医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 59.38万元；占支出总预算的 11.40%，同比减少
6、39.96 万元，下降40.23 %;公立医院预算资金减少 39.96 万元，所以下降；（3）其他支出类科目支出预算 244.40 万元；占支出总预算的 46.90%，同比减少 39.96 万元，下降 40.23 %。原来省级安排的医院搬迁项目（400 万元）资金结余比 2016 年度减少，所以结余减少，比例下降。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出 217.32 万元，占支出总预算 41.70%，同比增加11.32 万元，增长 5.50%。因为离退休人员每年工资增长。其中：工资福利支出预算 0 万元；占基本支出预算 0%，同比增加0 万元，增长
7、 0%；- 6 -商品和服务支出预算 0 万元；占基本支出预算 0%，同比增加 0 万元，增长 0%；对个人和家庭的补助支出预算 217.32 万元；占基本支出预算 100%，同比增加 11.32 万元，增长 5.50%。因为离退休人员每年工资增长。（2）项目支出预算。项目支出 303.78 万元，占支出总预算 58.30%，同比减少 88.91 万元，降低 22.64%。原来省级安排的医院搬迁项目（400万元）资金结余比 2016 年度减少，所以支出减少，其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 45 万元；占项目支出预算的14.81%；对个人和家庭补助支
8、出 0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出 258.78 万元。占项目支出预算的85.19%。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 276.70 万元，其中：基本支出 217.32 万元，项目支出 59.38 万元。具体支出预算如下：单位运行 217.32 万元，全部是基本支出预算。主要用于 对个人和家庭的补助的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员退休费。一般管理事务 59.38 万元，全部是项目支出预算。主要用于发生的项目支出。如按县统一规定开支标准安排的办公费、- 7 -印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公
9、用经费支出、公立医院改革能力建设项目支出等。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比 2016 年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降
10、 0%，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统 0 人赴举办 0 期管理培训班；2.公务接待费 2017 年预算 0 元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2017 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 3辆，实有车辆总数 3 辆，2017 年共安
11、排公务用车运行维护费预- 8 -算 万元，主要用于事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2017 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、运行经费预算安排情况2017 年单位运行 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长0%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员退休费、按县统一规定的开支标准安排
12、的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 40 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型为货物类采购 40 万元。三、国有资产的总体情况- 9 -县公务用车定编办根据相关规定核定我院的公务用车编制为 3 辆。四、项目预算绩效目标情况武宣县中医院 2017 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 50
13、 万元，有 1 个预算绩效项目，该项目是公立医院改革能力建设项目，项目经费预算 50 万元。第五部分、名词解释。一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出，比如县人民医院的各项业务经费。六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（
14、项）：指国家卫生计生委所属妇幼保健机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县妇幼保健院的各项业务经费。- 10 -七、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于重大疾病预算控制等重大公共卫生服务方面的支出。十、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。十一、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指国家卫生计生委所属计划生育机构的支出。十二、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务的支出。十三、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指国家卫生计生委所属预算单
