1、1湘潭市教育建筑管理站2015 年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况建管站主要负责教育系统基建、维修和管理。设教育建管站、教工之家、基金会及体卫站 4 个部门。2015 年年初教育建筑管理站在职 17 人，退休 6 人。二、2015 年度部门决算表（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2015 年湘潭市教育建筑管理站总收入 515.02 万元，其中财政拨款收入 205.43 万元，其他收入 309.59 万元，总支出 220.72 万元，年末结余分配（转入事业基金）306.55 万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015 年
2、一般公共预算财政拨款总支出 205.43 万元，其中：基本支出 189.95 万元，其中人员经费 168.96 万元，日常公用经费 20.99 万元；项目支出 15.48 万元。3、年度“三公 ”经费 决算情况。2出国境费用 0 万元，公务用车现有 2 辆，购置费为 0，运行维护费 4.02 万元，其中维修费 0.73 万元，汽油费 2 万元，其他 1.29 万元。公务接待费 2.96 万元，其中接待批次 20 次，接待人数累计 100 余人。总计“三公” 经费 支出 6.98 万元。较上年度出国境费用持平，公务用车购置及运行维护费 4.96 万元，公务接待费 2.98 万元，小计 7.94
3、万元，下降 0.96 万元，下降率为 12%。三公经费多年来一直在财政局下达的控制数范围内保持持续下降，这与我单位在教育局的统一管理下分不开，局推行两型机关建设，控制公务接待数量，规定接待标准，公务用车的使用和管理由办公室统筹规划，指定地点维修维护，这些措施收效明显。4、年度机关运行经费决算情况。2015 年办公费、咨询费、邮电费、差旅费等合计运行经费 20.99 万元。因为是事业单位，在决算附表里面没有填写该项数据。5、政府采购情况。政府采购目录中规定的商品和服务，全部通过政府采购程序购买。2015 年建管站（局二财室）仅采购办公桌椅 4160元，采购手续全部和局机关一起进行并填报，故在建管
4、站的决算报表中没有填报政府采购的相关情况。（二）进行部门决算分析。2015 年度决算，在编制过程中，本单位财务管理制度健全，领导高度重视，决算组织得力，列入了单位的重要3工作计划，做到了编制报表及时，准确反映了本单位的收支情况。（三）提出改进措施。1、在 2016 年的预算执行中，严格按照年初预算的业务专项计划支出；2、严格控制公用经费的使用。附件 4：2015 年教育建筑管理站部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 1）部门收支决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数一、财政拨款收入 1 205.43 一、一般公共服务支出 37 其中：政府性
5、基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 220.72五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 309.59 七、文化体育与传媒支出 43 4收 入 支 出8 八、社会保障和就业支出 449 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52
6、17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 5722 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 515.02 本年支出合计 60 220.72用事业基金弥补收支差额 25 12.25 结余分配 61 306.55 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 306.55 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 6631 基本支
7、出结转 6732 项目支出结转和结余 6833 经营结余 69 34 70 5收 入 支 出35 71 总计 36 527.27 总计 72 527.276附件 4：2015 年教育建筑管理站部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 2）部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 515.02 205.43 309.592050103 机关服务 135.42 135.422050199 其他教育管理事务支出 368.76 59.18 309.
8、592059999 其他教育支出 10.83 10.837附件 4：2015 年教育建筑管理站部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 3）部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 220.72 205.24 15.48 2050103 机关服务 135.42 135.42 2050199 其他教育管理事务支出 74.47 58.99 15.48 2059999 其他教育支出 10.83 10.83 8附件 4：2015 年教育建筑管理站部门决算和“三公
9、”经费决算公开参考表格（表 4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 205.43 一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 205.43 205.43 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 4
10、1 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘 探 信 息 等 支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 9收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土 海 洋 气 象 等 支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 205.43 本年支出合计 77 2
11、05.43 205.4325 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 8129 82总计 30 205.43 总计 83 205.43 205.4310附件 4：2015 年教育建筑管理站部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 5）一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 205.43 189.95 15.482050103 机关服务 135.42 135.422050199 其他教育管理事务 59.18 43.70 15.482059999 其他教育支出 10.83 10.83
