1、湘西自治州发展与改革委员会部门整体支出绩效评价自评报告评价单位：湘西自治州发展与改革委员会 报告时间：2016 年 6 月评价小组组长：李世忠成员：黄沛怀 黄 文 目 录一、部门基本情况 .11.部门职责 .12.2015 年度部门支出情况 .63.部门项目实施情况 .6二、绩效评价概述 .101.绩效评价目的 .102.绩效评价实施过程 .103.绩效评价的局限性 .11三、部门整体支出绩效评价分析 .111.投入 .112.过程 .12（1）预算执行情况 .12（2）预算管理情况 .133.产出及效率 .14（1）职责履行 .14（2）履职效益 .14四、需要说明事项 .15五、绩效评价结
2、论 .16六、经验教训与建议 .160湘西自治州发展与改革委员会部门整体支出绩效评价自评报告为 加 强 湖 南 省 湘 西 自 治 州 发 展 与 改 革 委 员 会 (以 下 简 称 “本 单位 ”）财 政 资 金 管 理 ，强 化 支 出 责 任 ，提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ，建立 科 学 、合 理 的 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 体 系 ，提 高 本 单 位 财 政 资 金的 使 用 效 益 ，根 据 财 政 部 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 暂 行 办 法 （财 预2011285 号 ）、湖 南 省 人 民 政 府 关 于 全 面 推 进 预 算
3、 绩 效 管 理 的 意见 （湘 政 发 201233 号 ）、财 政 部 预 算 绩 效 管 理 工 作 规 划 （20122015）（财 预 2012396 号 ）、党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 、湘 西 州 财 政 局 关 于 开 展 2015 年 度 州 本 级 财 政 资 金 绩 效 自 评 工 作的 通 知 （州 财 绩 20162 号 ）等 文 件 的 要 求 ，本 单 位 于 2016 年 4 月至 6 月 ，组 织 力 量 对 本 单 位 的 部 门 预 算 整 体 支 出 进 行 了 绩 效 评 价 ，本 次 评 价 遵 循 了 “科 学 规 范
4、、公 正 公 开 、分 类 管 理 、绩 效 相 关 ”的 原则 ，运 用 科 学 、合 理 的 绩 效 评 价 指 标 、评 价 标 准 和 评 价 方 法 ，对 本单 位 2015 年 度 部 门 整 体 支 出 的 绩 效 情 况 进 行 客 观 、公 正 的 评 价 。现 将 情 况 汇 报 如 下 ：一、部门基本情况1.部门职责湘西自治州发展与改革委员会为州人民政府工作部门。单位住所在吉首市人民北路 58 号，机构代码为 006686146。根据湘西自治州人民政府办公室州政办发201032 号湘西自治州人民1政府办公室关于印发湘西土家族苗族自治州发展与改革委员会主要职责内设机构和人员
5、编制规定的通知规定，本单位的主要职责是：（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告；（二）研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行；（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制
6、，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；（四）指导推进和综合协调全州经济体制改革，研究全州经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型” 社会建 设综合配套改革试验区工作；（五）拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排州级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全州重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目
7、；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和2结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出州重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展；（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同
8、有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划；参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作；（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济
9、运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全州物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流3业发展重大布局；（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作；（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的
10、重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策，并协调实施；（十一）编制和执行全州价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、
11、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审；（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实4国家、省、州有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全州优化经济发展环境的相关工作；（十三）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信
12、用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作；（十五）承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。；（十六）承办州人民政府交办的其他事项。本单位内设 19 个职能科室，具体包括：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、地区经济科牌子）、法规科、经济体制综合改革科（加挂湘西州经济体制改革领导小组办公室牌子）、固定资产投资科、对外经济与财政金融贸易科、农村经济科、基础产业科、工业科、服务业科（加挂湘西州服务业领导小组办公室牌子）、高技术产业科、资
13、源环境科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、铁路建设办公室、以工代赈办公室（对外为湘西自治州以工代赈领导小组办公室）、西部开发办公室（对外为湘西自治州西部开发领导小组办公室、加挂湘西地区开发办公室牌子）、重点项目建设办公室（对外为湘西自治州人民政府重点项目建设办公室）、人事科。下设二级机构湘西土家族苗族自治州价格监督检查局、湘西土家族苗族自治州价格认证中心、湘西土家族苗族自治州价格成本调查队 。截止 2015 年 12 月31 日，本局经州编委核定的编制人数为 46 人（行政编制 41 人，事5业编制 5 人）。实有人数 57 人，其中在职人员 48 人，退休人员 9人。2、2015 年度
14、部门支出情况湘 西 自 治 州 发 展 与 改 革 委 员 会 2015 年 收 入 总 计 2502.20 万 元 ，财 政 拨 款 收 入 2436.15 万 元 ，其 他 收 入 66.05 万 元 。上 年 结 转1027.60 万 元 。全 年 总 支 出 2297.73 万 元 （基 本 支 出 1049.65 万 元 ，项目 支 出 1248.08 万 元 ），其 中 工 资 福 利 支 出 2297.73 万 元 ，商 品 和 服务 支 出 1327.620 万 元 ，对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 314.16 万 元 ，基 本 建设 和 其 它 资 本 性 支 出
15、31.07 万 元 。本 年 结 转 1232.07 万 元 。3.部门项目实施情况(1)谋划服务决策情况。形成了“ 十三五”规划纲要（草案），编制了湘西州“ 十三五 ”生态文明规划等 4 个专项规划和 3 个重大课题。指导协调相关部门编制了 27 个重大课题和 18 个专项规划；加强经济运行监测分析。强化重点领域、重点行业监测分析，全年8 次向州委、州人大、州政府专题汇报全州经济运行情况。把握投资领域新变化，开展固定资产投资统计等活动，提出针对性建议措施；加强重点领域课题调研。加强精准扶贫、新型工业化、新型城镇化、生态文化旅游等重点领域调研，形成了“73”计划方案等成果。(2)争资向上，资金
16、筹措情况。全年争取国家、省发改口资金22.26 亿元，较 2014 年有新增长。争取国家专项建设基金 13.6 亿元；积极争取金融支持。加大政银企合作力度，积极落实差别化信贷政策，金融机构各项贷款余额增长 32.3，增速居全省第一；创6新社会融资模式。充实完善 PPP 项目库，签约 PPP 项目 11 个，利用社会资本 28 亿元。四是大力开展招商引资。引进投资过亿元项目 21 个，实际利用内资 200 亿元，增长 20.5%。(3)项目工作成效情况。深入开展“ 项目推进加速年”活动，固定资产投资增速居全省前列。重点项目建设推进有力。300 个 60周年州庆重点项目、省政府支持湘西发展的 34
17、 个重点项目顺利推进。221 个州重点项目完成投资 318 亿元，完成年计划的 118%。黔张常铁路湘西段完成投资 7.9 亿元，为年计划的 157%。龙永高速部分路段通车。龙山岳麓大道改扩建、永顺老司城遗址公园等一批项目竣工。永吉高速、农村公路、湘西经开区创业示范园、农村饮水安全工程、农网改造升级工程等项目加速推进。张花高速三条连接线、湘西经开区路网工程、州府新城文化产业园、州体育会展中心等项目进展顺利；一批重大前期项目进展顺利。张吉怀客专预可研通过国家铁路总公司审查。湘西机场预可研通过中咨公司评估。我州获批为国家生态保护与建设示范区。吉首大学杜仲综合利用国地联合工程实验室获国家发改委批复。辛女溪、乌巢河 2 个水库可研通过国家烟草局复审。吉首凤凰保靖纳入国家“宽带乡村” 示范工程试点县。花垣保靖入围全国小农水重点县。凤凰进入第二批全国水生态文明建设试点城市；项目监管力度加大。严格落实“五个一” 责任制、按季督查考核、预安销号等制度。加大项目稽察力度，对州人民医院、三立集团等 20 个中央预算内投资项目开展了专项稽查，督促项目单位对有关问题整改到位。严格招标事项核准工作并加强标后管理，对 32 个标后管理不到位的项目下发限期整
