1、湘潭市工业贸易中等专业学校2016 年度部门预算公开说明一、 部门职责及机构设置情况(一)总体概况湘潭市工业贸易中等专业学校是国家级重点中等职业学校和湖南省示范性中等职业学校，是湖南省省农村劳动力转移培训骨干基地和外派劳务培训基地，是湘潭市职业技能鉴定中心。学校位于湘潭市北二环线，毗邻九华经济示范区，居湘潭“两型”社会建设核心区。校园占地 150 亩，环境优美，设备齐全，学习生活设施达到省内一流。建成了数控加工实训基地、电子电工实训基地、汽修实训基地、商贸旅游实训基地、计算机中心 5 个校内专业实训基地。（二） 、人员情况学校根据编委核定我校编制数为 304 人，现有在职在编教职工256 人，
2、招聘教师 47 人。离休 2 人，退休职工 164 人，现有学生3000 余人。（三） 、部门预算单位构成我校为一级预算单位，隶属于湘潭市教育局。（四） 、部门职责及机构设置情况1、办公室负责学校日常行政管理；全局性行政文书起草，审核、修改各部门起草的有关文稿；对内对外宣传、校园网站建设、校报编辑；综合性会议会务；外事接待、信访；学校公章管理、综合档案2管理；党务、统战工作；校长、书记交办的其它工作。2、人事考核科负责教职工的政审、鉴定、考勤、考核与奖惩、调动、退休、人事档案管理等日常人事管理工作；教职工职称评审、聘任及聘后管理工作、临时用工聘用管理工作、待聘人员管理分流与安置工作；离退休人员
3、管理工作；部门绩效考核方案制定及组织实施。3、教务科负责组织教学计划的实施，教学过程管理，教学纪律监管；教研工作管理；学生学籍、毕业证管理；图书、报刊收发、借阅和管理；教材及各类教学资料、文件的管理；协调系部专业设置及各专业课程建设；校内实训场所及设施设备管理；技能竞赛组织培训；职业资格证培训及技能鉴定；社会培训的组织管理；信息化建设及机房管理维护。4、总务科负责负责学校办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，食堂供餐、校园绿化及基建工程的管理，师生日常工作、学习及活动开展的后勤服务工作。5、财务科严格执行财政制度，严格执行物价部门核发的收费许可证收取各项费用，及时入库，坚持实行收支两条
4、线的管理办法。学费收取严格按“三家”文件标准制定收费并按规定张榜公布，实行会计监督，严格维护财经纪律，严格执行预算制度。编制会计报表，会计凭证的合法性、真实性、准确性。6、学生科负责负责学生日常管理、思想教育、班主任管理、寄宿生管理及有关德育活动的组织等工作。37、保卫科负责管理、检查、监督、指导学校的安全保卫工作；对全校师生员工进行法制、安全、治安方面的宣传教育；安排学校节假日期间的值班值岗工作；配合行政执法机关开展校园周边治安综合治理工作。8、团委负责学校共青团工作、团队活动组织管理、学生社团的组织管理等工作。9、招生就业科负责招生计划的组织实施，新生各种数据的统计、分析及材料整理；学生顶
5、岗实习工作的组织管理；毕业生就业指导及就业工作的组织实施。10、纪检监察室负责督查学校党委、行政有关决议、决定的贯彻执行 情况； 抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督检查党 风廉政建设责任制执行情况； 受理对学校党组织、党员及监察对象的检举、控告和申诉；查处违 反党纪、政纪的案件； 完成上级纪检监察机关和学校党委、11、技能鉴定站负责学校技能考证的组织；协调人社部门，办理职业资格证。12、女职工委员会教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，为“办人民满意的教育”建功立业；代表女教职工参与学校民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益，并为他（她）们办实事；抓实抓好学校计划生育工作；完成
6、学校党政交办的其他工作。13、对口升学部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专4业建设。14、汽车运用部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。15、机械电气部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。16、经贸旅游部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。（四） 、由于对报表理解有误，导致政府采购表漏填，实际发生明细如下表格：2016 年需要进行政府采购的支出,2016 年政府采购工程维修及改造301 万元，设备购置 89 万元.湘潭市工贸中专 2016 年政采购支出预算表单位：万元序号 摘要 工程维修及改造 设备购置1、 教学楼装饰工程尾款 16.6
7、0 2、 消防管道工程尾款 8.00 3、 实验室改造工程尾款 20.00 4、 学生公寓 2 栋装修改造工程尾款 29.80 5、 室外给水管道改造工程尾款 18.90 6、 九中校区墙体隔断工程 9.20 7、 原九中校区宿舍楼维修改造工程 9.40 8、 垃圾池改造工程尾款 4.20 9、 实训楼实训室装修改造工程尾款 37.00 10、 办公楼、学生宿舍装修改造工程尾款 7.70 11、 校园防水维修工程 9.80 12、 无负压供工程 23.00 13、 食堂、安装维修改造工程款 88.60 14、 校园景观灯安装工程 9.80 515、 不锈钢门窗维修 9.00 小计 301.00
8、 序号 摘要 工程维修及改造 设备购置16、 购排椅一批 5.617、 购电脑 0.4518、 数控专业 CAXA 数控软件 8.819、 电器安装与维修设备 33.2520、 创业者沙盘系统专业实训平台软件 2321、 网络实训设备 16.822、 电脑购置 1.1小计 89.00二、部门预算收支概况（一）收入预算：2016 年年初预算数 3283.87 万元，其中：预算内拨款 2881.28 万元，非税收入 402.59 万元。（二）支出预算：2016 年年初预算数 3283.87 万元，其中：基本支出 3276.19 万元（预算内拨款 2873.60 万元，非税收入 402.59 万元）
9、 、项目支出 7.68 万元（预算内拨款 7.68 万元） 。具体安排如下：1基本支出：2016 年年初预算数为 3276.19 万元，其中：人员支出 1835.88 万元（预算内拨款 1835.88 万元） ；公用支出 402.69万元（预算内拨款 0.1 万元、非税收入 402.59 万元） ；对个人和家庭的补助支出 1037.62 万元（预算内拨款 1037.62 万元） 。2项目支出：2016 年年初预算数为 7.68 万元，业务性支出7.68 万元系预算内拨款安保经费） 。6（三）“三公“经费预算：2016 年“三公“经费预算数 17 万元，其中：2016 预算因公出国（境）费为 0
10、，2015 年因公出国（境）费为0，与上年持平，无增减变化。2016 年公务用车购置为预算为0，2015 年公务用车购置为预算为 0，与上年持平；2016 年公务用车运行费为 4 万元，2015 年公务用车运行费为 3.91 万元，与 2015年基本持平，无增减变化，在财政控制数之内。2016 年公务接待费预算为 13 万元，2015 公务接待费 12.91 万元，与 2015 年相比基本持平，无增减变化，在财政控制数之内。三、2016 年度部门预算表2016 年度部门预算公开表格见附件：72016 年度部门财政拨款收支总表（表 1）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元收 入 支
11、出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 2881.28 一、本年支出 2881.28经费拨款 2881.28 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 2881.28（五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （
12、十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 2881.28 支 出 总 计 2881.2882016 年度一般公共预算支出表（表 2）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出205 教育支出 2881.28 2873.6 7.6820503 职业教育 2881.28 2873.6 7.682050302 中专教育 2881.28 2873.6 7.68合 计 2881.28 2873.6 7.6892016 年度一般公共预算基本支出表（表 3）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元 经济分类科目 基本支出
13、科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1835.88 1835.8830101 基本工资 952.8 952.830199 其他工资福利支出 79.4 79.430104 社会保障缴费 173.08 173.0830106事业单位岗位绩效工资 630.6 630.6302 商品和服务支出 0.1 0.13029907 离休人员特需经费 0.1 0.1303对个人及家庭补助支出 1037.62 1037.6230301 离休费 10.08 10.0830302 退休费 758.16 758.163030202离退休人员春节慰问费 33.08 33.0830311
14、住房公积金 233.55 233.553030102 离休人员护理费 1.92 1.923030103 离休人员健康疗养费 0.07 0.073039903 乘车费 0.04 0.0430399其他对个人和家庭的补助支出 0.72 0.72合 计 2873.6 2873.5 0.12016 年度一般公共预算“三公”经费支出表（表 4）10填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费17 4 13 17 4 132016 年度政府性基金预算支出表（表 5）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
