1、湘潭市政协 2016 年度部门预算说明、 部门职责及机构设置情况（一）单位职责：1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议 案的组织实施。2、协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。3、负责市政协委员进行视察、参观、 调查、座 谈、学习、研 讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在潭省政协委员进行视察活动。4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查 研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集
2、和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。5、联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。6、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。7、负责权限范围内的人事任免。8、参与接待来潭访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。29、承办市政协主席、副主席交办的其他事项（二）内设机构根据市机构编制委员会的“三定方案” 潭市编 200270 号、潭市编 201146 号、潭市编201170 号、潭市编201310 号文件规定，市政协机关设置办公室、提案委员会、经济科技委员会、学习
3、文史委员会、文卫法制群 团委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、研究室。办公室内 设秘书科、政工科（委员联络信息中心）、行政接待科、离退休人员管理科、机关党委、 纪检组 。各委员会分别内设办公室（科级）。研究室内设综合调研科。2015 年 12 月份实有在职人数50 人，离退休人数 58 人。二、2016 年度部门预算表格（公开表格附后）三、收支概况（一）收入情况2016 年，湘潭市财政局关于下达市直行政事业单位 2016 年财政预算的通知（潭财预发20162 号）下达我单位预算收入共计1731.59 万元。其中：财政预算内拨款 1731.59 万元。其中基本支出1073.59 万
4、元， 业务性专项 658 万元。（二）支出情况 2016 年我单位预算支出共计 1731.59 万元。其中：工资福利支出 441.23 万元；商品和服务支出 228.81 万元；对个人和家庭的补助支出 403.55 万元，业务性专项 658 万元。（三）三公经费预算情况3“三公经费”本年预算数：公 务接待费预算数 43.9 万元，公务用车运行维护费预算数 94 万元，因公出国经费预算数为 0 元，合计137.90 万元。 总预算数较上年减少 36 万元，公务接待费的预算数不变。公务用 车运行维护费减少 36 万元，主要由于车辆数量减少。（四）政府采购支出预算我单位对政府采购项目的申报、审批和资
5、金的拨付进行了明确的规定，固定 资产的采购严格按政府采购流程， 2016 年政府采购预算 35 万元，主要为办公设备购置及办公楼维修等。4市政协 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1）部门财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 1731.59 一、本年支出 1731.59经费拨款 1731.59 （一）一般公共服务支出 1731.59纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计
6、划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 1731.59 支 出 总 计 1731.595市政协 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2）一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务 1731.59 1073.59 658.0020102 政协事务 1731.5
7、9 1073.59 658.002010201 行政运行 1705.59 1073.59 632.002010202 一般行政管理事务 6.00 6.00 2010203 机关服务 20.00 20.00合 计 1731.59 1073.59 658.006市政协 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3）一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 441.23 441.2330101 基本工资 195.48 195.4830102 津贴补贴 136.68 136.6830103 奖金 16.29
8、16.2930104 社会保障缴费 56.54 56.5430106 伙食补助费 36.00 36.0030199 其他工资福利支出 0.24 0.24302 商品和服务支出 228.61 228.6130201 办公费 65.12 65.1230202 印刷费 4.40 4.4030205 水电费 6.16 6.1630207 邮电费 2.64 2.6430211 差旅费 13.20 13.2030213 维修(护)费 4.40 4.4030215 会议费 8.80 8.8030216 培训费 2.64 2.6430217 公务接待费 10.56 10.5630228 工会经费 3.99 3
9、.9930229 福利费 8.30 8.30730231 公务用车运行维护费 94.00 94.0030299 其他商品和服务支出 4.40 4.40303 对个人和家庭的 补助支出 403.75 403.7530301 离休费 29.40 29.4030302 退休费 301.80 301.8030301 离退休人员春节慰问费 14.64 14.64 30301 离休人员特需经费 0.20 0.2030301 离退休人员生活补贴 1.34 1.34 30311 住房公积金 48.50 48.50 30301 离休人员护理费 4.80 4.80 30301 离休人员健康疗养费 0.14 0.1
10、4 30302 乘车费 1.37 1.37 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 1.56 1.56 合 计 1073.59 844.98 228.618市政协 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费173.90 130.00 0 130.00 43.9137.90 94.00 0 94.00 43.99市政协 2016 年部门预算和“三公
11、”经费预算公开表格（表 5）政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出没有此项指标 0 0 0合计 0 0 010市政协 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6）部 门 收 支 总 表单位：万元 收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 1731.59 一、本年支出 1731.59经费拨款 1731.59 （一）一般公共服务支出 1731.59纳入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 1731.59 支 出 总 计 1731.59
