1、- 1 -附件：项目绩效自评结果龙岩城市地质调查项目绩效自评报告（2016 年度）一、项目概况（一）项目单位基本情况龙岩市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用工作的政府工作部门。（二）项目基本情况1、立项申报情况（1）福建省政府关于加快城市地下空间开发利用的若干意见（闽政文 201454 号）（2）福建省政府办公厅关于推进地下空间开发利用八条措施的通知（闽政办 2014134 号）（3）福建省地矿局关于进一步加强广义地质工作的意见（闽地 201451 号）（4）福建省国土厅关于做好 2016 年地质灾害防治与地质环境管理工作的通知（闽国土资综 20161
2、 号）（5）龙岩市城市总体规划（中心城市空间结构规划图 2010-2030）2、项目涉及范围、主要内容和总体目标（1）项目总体目标。围绕龙岩城市发展战略和存在的主要地质问题，在充分利用、整合已有地质资料的基础上，开展城市规划区综合水文地质、工程地质调查和相关专题研究，获取城市综合地质信息，建立三维可视化城市地质信息管理服务系- 2 -统，为城市可持续发展、规划、建设与管理提供系统的地质资料和决策依据。（2）项目主要内容。工作区开展 1:5 万水文地质工程地质调查（其中龙岩幅、湖洋幅、古田幅、雁石幅四幅标准图幅），在充分利用、整合已有地质资料基础上，中心城区开展 1:2.5 万水文地质工程地质调
3、查，基本查明城市水文地质工程地质特征；在进行水文地质工程地质调查及收集其它各类地质资料的基础上，开展专题调查评价，具体如下： 龙岩中心城区地下空间调查及开发利用适宜性评价； 龙岩中心城区浅层地温能调查评价； 龙岩盆地岩溶地下水资源复核调查评价； 龙岩中心城区建筑场地适宜性评价；龙岩城市地质信息数据库与三维可视化信息服务系统建设。（三）项目财务管理状况该项目总经费 2000 万元，其中省财政提供资金 1000 万元、龙岩市财政提供配套资金 1000 万元。2016 年度预算经费 800 万元，省财政提供资金 400 万元、龙岩市财政提供配套资金 400 万元。资金全已到位，2016 年度市财政局
4、支出 400 万元，资金使用完全合法、合规。二、评价过程及绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况- 3 -按照关于开展市直预算单位 2016 年度财政支出绩效自评工作的通知（龙财绩 201513 号）文件要求，我局高度重 视，组织人员做好评估工作，确定绩效评价的项目。（二）项目绩效目标完成情况1、2016 年 3 月福建省地矿局和龙岩市国土资源局共同组织召开龙岩市龙岩城市地质调查项目立项论证暨需求对接会，到会专家一致认为龙岩城市地质调查立项建议工作部署基本合理，立项依据充分。 2、根据龙岩城市地质调查新开项目论证报告，地质八队成立项目部，组织相关技术人员收集工作区内区域地质、水文地质、工程地质
5、、岩土工程勘察等相关资料，编写龙岩城市地质调查总体设计，并于 2016 年 8 月 19 日通过评审，并被专家组评为优秀级总体设计3、按照总体设计要求及工作进度要求，2016 年度地质八队组织了项目各专题设计的编写工作，完成全部专题的初稿，并安排组织初稿自审工作。共收集供水井资料约 232 孔 49300m、岩土工程勘察报告 1000 多份、工程地质勘察钻孔 22814 孔677910m，并对各项资 料进行系统的整理、分类、造册。按地貌基本形态特征和高度，结合区域地质地貌成因，对区域2876km2 进行了地貌和地质构造解译。完成适中幅（规划区范围内，1:5 万测绘 49 km2）、坎市幅（1:
6、5 万 测绘约 96 km2、1:2.5 万测绘约 45 km2）地面 测绘工作。（三）项目绩效分析- 4 -1、投入（分值 30 分，评价得分 30 分）（1）资金落实情况（分值 20 分，评价得分 20 分）资金到位率项目 2016 年度市财政预算 400 万元，与拨付的资金相匹配。得分 10 分。配套资金到位率项目 2016 年度省级财政资金配套 400 万，已全部到位。得分 10 分。（2）实际支出情况（分值 10 分，评价得分 10 分）项目 2016 年市财政实际支出 400 万元，没有超出预算的2016 年度资金总量。得分 10 分。2、过程（分值 30 分，评价得分 29.5
7、分）（1）组织管理（分值 12 分，评价得分 10.5 分）管理机构健全性地质八队作为项目实施单位专门成立了龙岩城市地质调查项目部作为项目管理机构。得分 3 分。管理人员合理性地质八队成立项目部，安排了专门的相关管理人员。项目管理人员配置合理。得分 3 分。支撑条件保障地质八队设项目负责 1 人，副项目负责 1 人，并根据项目需要，按相应专题设立专题负责人 5 人，具体事务性工作落实到具体责任人。得分 3 分。- 5 -管理制度健全性为保证项目质量，项目严格按照福建省第八地质大队质量管理体系中有关地质调查项目的质量要求，实行各级技术负责制和岗位责任制，在此基础上执行队、项目组、专业小组三级质量
8、保证和质量监控，责任到人，开展经常性、阶段性、年度性的质量检查工作，并形成质量检查卡和文字记录，管理制度基本到位,但项目安全管理等制度不够具体。扣 0.5 分，得分 2.5 分。（2）目标管理（分值 10 分，评价得分 9 分）目标合理性龙岩城市地质调查总体设计经专家评审通过。得分 5 分年度目标完成率年度目标中完成了龙岩城市地质调查总体设计及评审等主要工作，但地质测量、物探等具体工作进度未全部完成。扣 1分，得分 4 分。（3）资金使用管理（分值 8 分，评价得分 8 分）财务制度健全性我局及地质八队有专门的财务部门及管理制度。得分 4 分。财务管理有效性我局及地质八队财务管理部门及人员能够
9、按照规范制度进行财务管理。得分 4 分。3、产出与效益（分值 40 分，评价得分 40 分）（1）产出数量（分值 13 分，评价得分 13 分）总体设计- 6 -已完成龙岩城市地质调查总体设计。得分 10 分。调查面积调查范围面积按照总计设计规定的 2876k开展。得分 3分。（2）产出质量（分值 10 分，评价得分 10 分）龙岩城市地质调查总体设计经评审通过，并被专家组评审为优秀级总体设计。得分 10 分（3）经济效益（分值 3 分，评价得分 3 分）经专家评审该项目 2019 年完成后能减少城市建设规划及建设项目前期地质调查工作量及资金投入。得分 3 分。（4）社会效益（分值 3 分，评
10、价得分 3 分）经专家评审该项目 2019 年完成后能减少因地质调查不足造成工程质量事故。得分 3 分。（5）可持续效益（分值 3 分，评价得分 3 分）该项目 2019 年完成后能有效充实我市基础性地质资料。得分 3 分。（6）服务对象满意程度（分值 8 分，评价得分 8 分）城市地质调查主要服务于政府，项目开展正有序开展，整体评价满意。得分 8 分。三、存在问题（一）项目存在问题- 7 -1、项目计划启动时间为 2016 年 3 月，而市人民政府签订城市地质调查合作协议时间为 2016 年 6 月 15 日，对项目进度存在一定影响。2、工作区内山区、原有道路破坏严重、丘陵植被极为发育，盆地
11、内多为建筑群，露头差，测区内人类工程活动极为强烈，原始地形地貌破坏严重，大面积的挖填方、导致部分原始地质界线已无法确定，给野外调查带来一定困难。（二）项目改进措施1、签订协议后，加大工作力度，加快工作进程，将因协议签订时间较迟对进度产生的不利影响降到最低。2、通过原始地址资料收集，弥补原始地形地貌破坏严重影响，为确定原始地质界线收集更多依据。四、有关建议因项目在实施过程中会按照遇到的实际情况作出相应的变更及调整，建议在绩效管理过程中相应指标按项目发展可以一同作出调整。2017 年财政支出项目绩效目标表主管部门名称：龙岩市国土资源局专项名称 城市地质调查- 8 -概况龙岩城市地质调查项目计划时间
12、为 2016 年 3 月开始至 2019 年 3 月完成，项目总预算 2000 万元，2017 年度预算总额 800 万元，其中财政拨款 160 万元。主要工作任务包括包括中心城区水文地质工程地质调查、规划阶段工程地质勘查，中心城区地下空间调查与开发利用适宜性评价，中心城区浅层地温调查评价，龙岩彭迪岩溶地下水复核评价，中心城区建筑场地适宜性评价，建立三维可视化城市地质信息管理服务系统。总体绩效目标 提供龙岩城市地质基础数据评价指标 绩效内容 绩效标 准 全年绩效 目标值时效目标 目标 1 项目工作周期 工作计 划完成2017 年工作任务投入 成本目标 目标 1 城市地质调查经 费 预算安 排 800 万目标 1 调查面积 总体设 计 2876k数量目标目标 2 专题报告设计 总体设 计 4 项目标 1 总体设计 专家评 审 通过产出质量目标目标 2 专题报告设计 专家评 审 通过经济效益目标 目标 1城市建设规划及项目前期地质调查投入往年 降低社会效益目标 目标 1减少因地质调查不足造成工程质量事故往年 降低可持续影响目标 目标 1 充实基础地质资 料 往年 提高绩效目标 效益服务对象满意度目标 目标 1 政府满意度 满意 100%
