1、 1 潍坊高新区 2015 年预算执行情况和2016 年财政预算草案一、2015 年预算执行情况2015 年，全区一般公共预算收入完成 371202 万元，占预算的 100%，增长 15%。其中，国税部门收入 103800 万元，增长0.7%；地税部门收入 245387 万元，增长 14.1%；财政等部门收入22015 万元，增长 375.7%。一般公共预算支出 210259 万元，占预算的 127%，增长 51%。一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计 491629万元；一般公共预算支出，加上解上级、地方政府债券支出、增设预算稳定调节基金及结转
2、下年等支出 491629 万元。全区政府性基金收入完成 95492 万元，占预算的 65%，下降48%；政府性基金支出 98126 万元，占预算的 66%，下降 44%。政府性基金收入，加上级补助及上年结转等收入，共计 106969 万元；政府性基金支出，加调出资金及结转下年等支出，共计 106969万元。全区国有资本经营预算收入完成 66 万元，占预算的 132%；国有资本经营预算支出 66 万元，占预算的 132%。全区社会保险基金收入完成 114606 万元，占预算的 112%，增长 36%；社会保险基金支出 78442 万元，占预算的 86%，增长 14%。 2 截至 2015 年底，
3、全区政府性债务余额 294275 万元，其中，政府债务 226624 万元，政府负有担保责任的债务 1666 万元，政府可能承担一定救助责任的债务 65985 万元。政府债务余额在市下达的政府债务余额限额以内，政府债务率控制在市下达的目标值以内。2015 年，面对复杂的宏观经济形势，在党工委、管委会领导下，全区上下按照“ 走在前列” 的要求， 积极作为、攻坚克难，经济结构持续优化，财政经济协调健康发展。2015 年全区一般公共预算收入增幅高于全市平均水平 2.4 个百分点；税收收入占一般公共预算收入的比重为 88%，高于全市平均水平 7.6 个百分点，保持了速度和质量的协调发展，圆满完成了全年
4、预算目标。（一）加大民生投入，民生保障再上新水平。2015 年，与民生密切相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、文化体育与传媒等各项支出完成 106892 万元，增长 19.5%。教育事业加快发展。2015 年教育支出 39642 万元，增长 88.7%。全面提高生均经费保障标准，初中、小学生均经费标准分别提高到 1010 元、810 元，均高于市级标准；投入 165 万元，在全市率先建立班级管理团队制度，进一步调动以班主任为中心的班级管理团队的工作积极性；投入校园安保经费 367 万元，确保校园安全；投入 8216 万元，新建、续建包括东明、浞景、清平等 10 所中小学、幼儿园；投
5、入 1083 万元，用于学校、幼儿园设备配备及维修，有效改善办学条件；支持民办教育事业，争取上 3 级资金投入 11160 万元，提升瀚声、美加、智野等国际学校和幼儿园的办学条件，进一步优化我区教育教学环境，推动教育国际化。社会保障和就业体系更加完善。推动就业创业，发放高校毕业生就业见习补贴 48 万元、社保补贴 335 万元、培训补贴314 万元、稳岗补贴 346 万元、小额担保基金 200 万元，扶持企业 86 家、个人 6000 余人；加快建设人力资源产业园区，推动人力资源产业聚集。投入 1535 万元，继续提高居民养老保险政府补助标准，城乡居民养老保险参保率达 100，60 周岁以上老
6、年人基础养老金提高到每月 90 元；对低保重度残疾人、高龄老人和丧失生活自理能力的老年人发放生活补贴，提高生活质量。医疗卫生和计划生育事业健康发展。投入 3511 万元，对城镇居民医保政府补助标准由每人每年 320 元提高到 380 元，参保居民 9.2 万人；实施城乡统一的居民大病保险制度，最高支付额提高到 20 万元；投入 538 万元，对政府购买基本公共卫生服务标准由每人每年 35 元提高到 40 元；基本医疗服务项目投入 142 万元；投入 20.4 万元，为 2000 名二年级学生免费实施牙齿窝沟封闭；实施孕前 12 种常见遗传病基因检测，开展新生儿4 种遗传代谢病免费筛查；投入 9
7、6 万元，为 3564 岁农村户籍妇女进行“ 两癌” 免费检查 ，3800 人受益； 为 212 名老年乡村医生发放生活补助资金 95.8 万元；医院新增设备投入 927 万元；公共卫生服务中心建设投入 440 万元；实施基本药物制度补贴 302 万 4 元。全域城市化加快推进。规划建设 37 个标准社区，构建现代城市社会治理体系；推进社区公益事业建设，支持建成 10个“ 一事一议” 项目；争取 4424 万元无偿资 金用于公共租赁住房、棚户区改造等保障性安居工程；加快棚户区改造建设，2015 年开工 1342户，争取棚户区改造政策性贷款 5.95亿元；发放购房契税补贴 579 万元，惠及 1
8、575户。生态环境保护和节能投入进一步加大。节能环保支出达到 5324 万元。投入 1568 万元，对污染治理项目实施“以奖代补” ；争取上级“ 以奖 代补”资金 1425 万元，对 20 吨/小时以下燃煤锅炉进行拆解改造；投入 138 万元，补贴淘汰黄标车 224辆、黄改绿 77辆；争取上级补助重大环境治理工程与节能循环经济及大气防治资金 855 万元；争取上级节能奖补资金 408 万元，促进能源结构优化，改善空气质量。投入 2727 万元，新建防护林868亩、景观林 241亩，进一步改善环境质量，加强生态建设。惠民政策更加贴近群众。实施文化惠民工程，支持新建9处社区文化广场、4 处文化大院
9、；在重点市场，财政投入建成 7个快检室、预检室，强化食品安全源头监控；财政奖补支持建设十甲等农贸市场 2处，进一步方便了群众生活；对 17471亩小麦和玉米及 4户种粮大户进行补贴，发放耕地地力保护补贴等惠农资金 221 万元。（二）突出创新引领，支持经济结构转型升级。2015 年，围绕 5 打造全市“科技创新高地、科学 发展引擎” 的主体功能定位，着力推进创新驱动、转型升级。大力支持科技创新。全年科技支出达到 29264 万元，增长 62.3%。继续开展创新券兑付工作，2015 年兑付各类创新券996 万元，带动 125 家企业科技投入 3800 万元以上；争取区域战略推进专项资金 1900
10、 万元，用于蓝色智谷创新创业平台建设；争取科技重大专项和重点研发计划（创新型产业集群、自主创新及成果转化、产业转型升级、军民科技融合、新兴产业）资金2830 万元，用于支持潍柴动力、歌尔声学、沃华医药、天维膜、天瑞重工等企业重点项目；投入 1000 万元政府创投引导基金，吸引社会资本设立创投基金支持中小企业发展；市区两级投入科技资金 1053 万元，助力高成长型企业，重点用于园区企业加快发展；投入 256 万元，承办 2015 年第四届中国创新创业大赛山东赛区赛事。推进人才特区建设。兑现高层次创新创业人才财政补助 300 万元，泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金 1360 万元，海外
11、高层次人才补助 280 万元，其他人才保障资金 367 万元，为企业创新发展奠定了人才基础。加快发展现代服务业。强化科技服务支撑体系，投入4900 万元，完善提升光电园、生物园、软件园、文创园、滨海产业园等园区，同时突出市场化导向，进一步激发园区创新发展活力；投入服务业发展资金 450 万元，助推现代服务业发展；加快聚集 6 总部经济，截止 2015 年，经市级认定各类总部及分支机构累计达到 130 家，超额完成累计 100 家的任务目标。推进创新平台建设。投入 6400 万元，构建“3+1+N” 科技创新支撑体系，引进北大、清华、中科院合作共建北大燕园科技园、清华启迪之星孵化器、中科（潍坊）
12、创新园，打造潍坊蓝色智谷。投入 841 万元，与机械科学研究总院合作建成山东省 3D 打印与先进制造创新服务平台，引进注册企业 13 家，为企业进行技术服务 120 批次，服务企业 71 家。推动经济转型升级。争取国家和省海洋经济创新发展区域示范补助 4210 万元，支持中海医药、天瑞重工、华辰生物等企业 7 个海洋项目发展；争取 10805 万元，推进盛瑞传动、歌尔声学、沃华医药等企业技术改造，进一步促进工业提质增效和产业转型升级；争取省重点实验室建设专项 300 万元，支持潍柴动力进一步提高研发水平；落实企业优惠政策 9737 万元，推动企业创新发展。（三）推进财税改革，深化管理创新。深入
13、推进预算管理改革。一是全口径预算制度初步建立，实行综合预算，政府所有资金纳入“ 四本预算” 统筹安排，完善部门预算，推进“ 一个部门一本预算 ”；二是强化债务管理，置换转贷债券 18310 万元，用于置换和偿还债务系统 2015 年到期银行贷款及工程款；三是进一步完善发展区财政体制，提升发展区加快发展能力。 7 创新政府融资新模式。积极推进政府与社会资本合作（简称 PPP）模式，将大观、凤凰等学校建设纳入市级 PPP 建设项目包，融资 16283 万元；同时，积极与有关部门衔接，储备 PPP项目，加快基础设施和公益事业配套建设。财政管理进一步规范提升。厉行节约，严格控制和压减一般性支出；公务卡
14、使用率大幅提升，公务支出刷卡消费量占现金使用量的 211.5%；清理盘活财政部门、单位闲置资金及历年结余结转资金 9336 万元，统筹用于民生保障和创新发展；推进绩效管理，提高资金使用效益。 财政透明度进一步提高。扩大公开范围，全面公开政府预决算、部门预决算、 “三公” 经费预决算，主 动接受社会监督，实现除涉密单位以外的部门、单位全部公开，进一步提高了我区财政透明度。在总结成绩的同时，也要看到财政工作面临的困难和不足，一是经济下行压力大，财政增收困难，特别是 2015 年一次性收入大，抬高了收入基数；二是经济转型发展任重道远，财源结构不合理，财源过分依赖少数几个重点企业的局面短期难以改变；三
15、是支持创新创业、经济转型和民生支出刚性增长，财力不足的矛盾更加突出；四是财政政策研究、财政金融工具作用发挥仍有空间、财政绩效评价亟待加快推进等等，都需在 2016 年认真研究解决。二、2016 年预算草案的总体安排思路和重点 8 统筹考虑宏观经济形势变化和我区实际，确定 2016 年财政预算安排总体思路是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立五大发展理念，充分发挥财税政策作用，推动创新发展和供给侧结构性改革；坚持公共财政导向，积极支持惠民生、补短板；强化绩效理念，加快构建现代财政制度，提升公共资金和资源配置效率。2016 年，财政预算安排紧紧围绕党工委、管委会“13
16、52” 工作部署，突出以下导向和重点：突出创新发展，推动经济转型升级。创新财政扶持政策，推动供给侧结构性改革，助力经济转型升级。优先保障创新驱动发展，培育科技支撑新动能；深化高层次政产学研用合作，加快推进创新平台建设；充分发挥园区孵化器功能，辐射带动相关产业加速发展；强化企业创新主体地位，重点支持引领转型升级的重大科技创新项目率先突破；继续实施科技创新券政策，强化普惠性政策支持，促进科技型中小企业快速成长，壮大财源基础。全力支持城市化，加速产城融合发展。推进全区一体化发展，积极吸引社会资本参与基础设备配套、棚户区改造和集中居住区建设；推进智慧城市建设，全面提升基础设施和公共服务水平；推进产城融
17、合，支持现代服务业发展；发挥全区科技创新优势，加快发展科技服务业，大力支持总部经济发展。突出民生保障，提升公共服务水平。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续的原则，进一步健全民生保障体系，提高社 9 会保障标准，增强全区群众的获得感、幸福感。继续加大投入，推进学校、幼儿园标准化建设，支持民办教育发展；支持“医养结合” 养老事业发展，增加医 疗卫生投入，提高公共卫生和基本医疗服务水平；加快推进棚户区改造和保障性安居工程建设；推进文化设施建设，促进社区群众文化活动开展。三、2016 年财政收支预算草案按照上述工作思路，根据“走在前列” 的 总体要求和稳中求进的原则，建议 2016 年财政预算安排如下
18、：（一）一般公共预算1. 一般公共预算收支总体情况2016 年，全区一般公共预算收入安排 408322 万元，增长 10%,其中，国税部门收入预算 120400 万元，增长 16%；地税部门收入预算 273942 万元，增长 11.6%；财政等部门收入预算 13980 万元，下降 36.5%。2016 年，一般公共预算支出安排 196000 万元，下降 6.8%。下降的原因主要是预计上级专款及调入资金减少。一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计 533200 万元；一般公共预算支出，加上解上级、地方政府债券支出及结转下年等共计支出533
19、200 万元，其中当年本级财力安排 156000 万元。2. 一般公共预算支出安排情况2016 年当年本级财力安排 156000 万元，具体是： 10 （1）基本支出 54049 万元，其中：人员支出 49813 万元（包括人员工资及保险 44313 万元，预留工资 5000 万元，预留车改资金 500 万元）；公用支出 4236 万元（主要包括综合公用 835 万元、公务用车运行及维护 655 万元、义务教育保障经费 1472 万元、公办幼儿园生均经费 111 万元，工会经费 320 万元）。（2）项目支出 96071 万元，包括科学技术、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城市建设与
20、管理及地方政府一般债务付息支出等。（3）预备费 5880 万元，占一般公共预算支出的 3%。3. 一般公共预算支出安排重点及建议：一般公共服务支出 28205 万元。主要项目包括：创新大厦房租 2477 万元；创新大厦区域水电暖、物业管理费、维修维护及绿化养管 1279 万元；预留全区信息化建设 1000 万元；创新大厦餐厅委托管理及运行费 635 万元；人才经费 576 万元；预留出国经费 200 万元；工会经费 212 万元；干部教育培训 100 万元；新政务服务中心配套设施 274 万元；新政务服务中心物业管理费75 万元；全国文明城市复审 70 万元、北京大学创新大讲堂 40 万元。国防支出 40 万元。主要用于国防教育及兵役征集。公共安全支出 11850 万元。主要项目包括：车管所及交警中队房租 126 万元；道路交通安全设施建设 783 万元；公安装备 280 万元；视频云建设及运维项目 261 万元；保安员费用 1026
