1、王滩托管区学校 2017 年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好 2017 年预算公开工作的通知要求，我单位围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）王滩托管区学校基本情况我单位属于事业单位，实有人数 497 人，其中行政编制 0 人，事业编制 360 人，其他 137 人。（二）王滩托管区学校主要职责我单位的主要职能是：1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教
2、育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的
3、思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。（三）机构设置情况托管
4、区学校包含 4 个初中、18 个小学、3 个幼儿园。二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2017 年预算收支情况2017 年收入预算总计 9642.76 万元。 2017 年支出预算 9642.76 万元，按用途划分为：工资福利支出 7331.51 万元；正常公用经费支出 458.71 万元；对个人家庭补助支出 1210.27 万元；专项公用经费支出 0 万元；专项项目支出 642.36 万元。
5、（三）增减变化分析主要支出项目增减原因分析：1.工资福利支出和个人家庭补助增加原因是根据冀政办发【2016】26 号文，专业技术人员工资作出相应调整以及 2016 年 8 月托管区学校新招录教师 25名，使人员工资预算数增加。2.专项项目支出增加原因是 2017年下学期，要提高幼儿园和附属园的收费标准，计划给幼儿园购买一批大型玩具、地垫、桌面玩具等以达到幼儿园收费提标标准。三、机关运行经费安排情况2017 年为保障各中小学、幼儿园的正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费 87.44 万元、邮电费 7.15 万元、差旅费 4.2 万元、会议费 1.17 万元、设备购置费 6.47 万元
6、、培训费 10.06 万元、福利费 56.16 万元。四、“三公”经费预算说明2017 年我部门“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年持平。1公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。2公车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平。（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。五、国有资产占有情况我单位上年末占有国有资产 108.38 万元，本年度拟购置资产 54.6 万元。六、政府采购预算情况本年度，我单位政府采购预算为 54.6 万元，计划采购支出 54.6 万元，采购
7、设备主要为通用设备类资产，采购原因为农村幼儿园的收费标准提高，幼儿园的各种硬件设施也亟待改善，2017 年预计购买一批大型玩具和桌面玩具等。为改善学校办学条件，满足教师办公需求，计划给学校添置一批电脑、打印机、文件柜等教学办公设备。七、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标154 托管区域学前 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、学前教育 337750实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园
8、难” 、 “入园贵”等问题。二、扩大学前教育资源 3436426支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善开展扩大学前教育资源项目，支持市县扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度适龄儿童毛入园率、适龄儿童入园人数154 托管区域学前 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在
9、园幼儿资助项目。部门职责-工作活动绩效目标154 托管区域小学 单位：元评价标准职责活动年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差提高保教水平51086601推进义务教育均衡发展,建立小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件提高义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源发展义务教育4170000推进义务教育经费保障制改革,提高小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,为学生免费提供教科书保障小学正常运转,保证学校校舍安全,向学生免费提供教科书保障小学正常运转,保证学校校舍安全,向学生免费提供教科书95%90%80%80%提高保教水平3028318依据刚要实施五
10、大领域教学，通过教研活动不断提高教师保教每学期进行一次家长委员会活动；每班每学期进行两次家长半日开家长满意率达到95%90%80%80%154 托管区域小学 单位：元职责活动年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标评价标准优 良 中 差技能。 放活动；每班每学期进行一次家长问卷调查。90%以上。部门职责-工作活动绩效目标154 托管区域初中 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差中学 1865800推进义务教育均衡发展,建立中学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件提高义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源发展义务教育2693319
11、1推进义务教育经费保障制改革,提高中学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,为学生免费提供教科书保障中学正常运转,保证学校校舍安全,向学生免费提供教科书提供免费教科书95%90%80%80%八、其他需要说明的事项无。名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳
12、入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
