1、1魏善庄镇 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算草案报告-2016 年 11 月 24 日在北京市大兴区魏善庄镇第四届人民代表大会第一次会议财政所所长 史建军各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告 2016 年财政预算执行情况，并提出 2017 年财政预算(草案)，请予审议。2016 年预算执行情况2016 年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，紧紧围绕镇党委、镇政府确定的工作思路，充分发挥镇财政职能作用，不断提升聚财理财能力，进一步完善公共财政体系建设，为镇域经济和社会各项事业平稳快速发展提供财力保障。一、2016 年预算执行情况2016 年预计实现财力 25
2、550 万元,其中：财政收入 10496万元、体制补助收入 980 万元、转移支付收入 1896 万元、专项资金收入 12082 万元、上年滚存结余 96 万元。预计支出 25490 万元，包括：一般预算支出 18505 万元、基金支出 6570 万元、上解支出 415 万元。收支相抵，略有结余。21、一般预算支出 18505 万元，其中：一般公共服务支出2018 万元，主要用于镇政府正常运行支出和基层党组织建设经费支出；教育支出 70 万元，用于中、小学教育补助，提高教学水平；文 化 体 育 与 传 媒 支 出 613 万 元 ， 用 于 古 琴 文 化 进 校 园 等 支出 ， 丰 富 了
3、 基 层 文 化 活 动 ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 632 万 元 ， 用 于农 村 优 抚 、 社 救 、 就 业 、 义 务 兵 和 残 疾 人 补 助 等 支 出 ； 医疗卫生支出 300 万元，用于公共卫生、计划生育和城乡医疗救助等支出；节能环保支出 580 万元，用于农民住宅抗震节能改造：城乡社区事务支出 7189 万元，用于城乡社区公共设施建设、社会治安、土地治理、社区化管理等支出：农林水事务支出 7103 万元，用于农村公益事业、新农村社区试点、农业清洁生产采暖、太阳能光伏发电、新型农民综合素质提升等项目建设。2、基金支出 6570 万元，其中：庞魏路、青吴路征地拆
4、迁2300 万元；月季大会三条道路提升改造 1870 万元；乡村公路大修 532.9 万元；村级一事一议建设 125 万元；新型农村社区建设 762.2 万元；环境整治 788 万元；其他专项资金 191.9 万元。二、2016 年财政主要工作1、谋发展促增收，财政实力显著增强2016 年，是魏善庄镇精彩亮相之年，我们从发展大局出发，更新发展理念，转变发展方式，创新发展机制，坚持镇党委确3定的，以建设“现代田园新市镇”为目标，凝心聚力，锐意进取。2016 年完成财政收入 10496 万元，比上年增长 9%。主要是在税务、工商等部门的支持下，对房地产业、建筑业和服务业监督与管理，加强税收征管力度
5、、引进税收大户为抓手，培植涵养优质税源，提高企业纳税能力；我们借势 2016 年世界月季洲际大会、新型城镇化建设、新航城建设等重大机遇，争取中央、市、区三级专项资金累计 31140 万元，在基础设施建设、绿色平安建设、改善民生就业服务等方面均实现了重要突破，为下一步快速发展镇域经济和社会各项事业奠定了坚实基础。2、紧 抓 工 作 主 线 ， 为 重 点 工 作 提 供 财 力 保 障一是保障 2016 年世界月季洲际大会的顺利召开，对西刘路东段、西段、魏新大街、三主三次道路保洁与养护、安保和道路规划等项目建设，投入 3354 万元。二是积极调配资金，保障新型城镇化建设步伐加快，对保障农村住宅抗
6、震节能改造、公路大修、光伏发电、河道治理、庞魏路、青吴路和清洁生产采暖等项目建设，投入 9900 万元；三是加大城乡绿化美化环境，对平原造林、大气污染和新农村绿化等项目建设，投入 14229万元；加强我镇的综合治理和社区化管理建设，投入 1900 万元；四是深入落实就业和社会保障政策，着力提高社会保障水平，投入 632 万元，用于发放养老金、养老服务券、就业、助残和4社会救助等。3、抓管理强监督，科学理财水平明显提升一是夯实基础工作，细化部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益。二是全面落实好镇街集中财务管理信息系统，对镇街财政资金管理现状进行全面监管
7、，确保各项财政资金安全、规范、高效运行。三是严格控制“三公经费”支出，大力压缩一般性支出，并取得了阶段性明显成效。四是加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府资金的管理与监督。五是深化财政专项资金改革，认真执行国库集中支付制度。六是完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理。（上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总，特别是财政专项资金部分未到位，在年底决算完成后会有调整。 ）总之，2016 年预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，财政增收压力增大。我们将高度重视这些问题和困难，进一
8、步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。2017 年预算（草案）及财政主要工作一、2017 年预算(草案)51、财政收入预计完成 11441 万元，较 2016 年增长 9%。其中：增值税完成财政收入 5700 万元；城建税完成财政收入 300万元；土地使用税完成财政收入 130 万元；土地增值税完成财政收入 1651 万元；企业所得税完成财政收入 1100 万元；房 产税 完成财政收入 2300 万 元 ；印 花 税 完成财政收入 260 万 元 。2、一般预算支出安排 11381 万元，其中：人员经费支出2593 万元；公用支出 8788
9、 万元。其中：一般公共服务支出安排 2245 万元；社会保障和就业支出安排 480 万元；医疗卫生支出安排 210 万元；教育支出安排 70 万元；文化体育与传媒支出安排 140 万元；城乡社区事务支出安排 6382 万元；农林水事务支出安排 1854 万元。二、2017 年财政主要工作1、加大财源建设，增强地方经济实力2017 年，我镇全面落实新区引领新常态、打造“高精尖” 、服务京津冀总体战略，紧抓新航城和临空经济合作区全面建设、首都中心城区功能疏解等前所未有的发展机遇，大力发展服务业、文化创意产业、临空经济和总部经济等高端产业，集中支持一批有发展潜力、成长性好的企业，增强实体经济对产业升
10、级的带动作用，增强财政发展后劲，为镇区可持续快速发展提供有力保障。2、优化财政支出结构，保障重点项目6一是要进一步调整支出范围，优化支出结构，严格控制“三公经费”支出，进一步加强预算资金管理，大力压缩行政经费，降低行政成本。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则；二是不断完善社会保障体系，深入落实就业和各项社会保障政策，进一步加大对社会救助、养老服务等民生社会事业方面的投入。3、精益求精促改革，提高科学化精细化管理水平一是夯实预算编制基础工作，提高预算编制的科学性、精准性，强化预算管理，推动预算编制和执行相结合。我们将切实加强预算管理，采取有效措施把文件精神落到实处，提高财政对基础性、公益性社会事业的保障能力，促进经济社会健康协调发展。二是强化各单位、各部门的绩效管理和支出责任，不断加强绩效考评制度建设，建立绩效跟踪机制，切实提高财政资金使用效益。三是继续加强财政资金监管，完善内控制度，加大对民生、社会保障、重点项目建设资金等专项资金的监管力度。四是加强财政和财务管理，降低财务风险，严格财经制度，维护镇政府的正常经济秩序。五是全面推进国库集中支付改革和部门预决算信息公开工作。2017 年，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，积极组织财政收入，确保完成各项财政指标，努力为建设“现代田园新市镇”提供坚强的财力保障和资金支持。
