精选优质文档-倾情为你奉上采购业务经费报销流程1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上；2.经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督；3.批量采购、大型维修、政府采购等项目经费的报销，除上述材料外，还需提供招投标文件，采购合同等资料：需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经本单位业务主管、财务主管负责人审批后，财务处进行审核报销。报销现金时，经办人员须持合法有效票据在“原始凭证汇总单”正面或“差旅报销单”背面粘贴整齐，款项用途、部门、金额、附件张数等填写完整。若报销支票，“经手人”、“验收人”和“部门负责人”需在原始发票生签名完整，主管院长签字；系控经费开支的由系负责人签字。对于设备物品采购符合固定资产管理的款项还应填写“固定资
