精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表JL-031审核员： 受审核部门:品质部 共3页 第1页项目部及现场时间2017年12月26日审核内容、方法记 录评价QE5.3 S4.4.1部门的职责、权限是否明确 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动； 公司文件的管理；公司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运行控制等。Q6.2部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理文件收发的准确率达到100%。对2017年目标完成情况进行了考核，已完成Q6.1.2 S4.3.1环境因素危险源的识别与评价公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价清单”和“危险源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识，主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤
