1、- 0 -武宣县房产管理所 2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公” 经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况- 1 -二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 三、2018 年部门预算安排的
2、“三公” 经费预 算情况 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、武宣县房产管理所属事业单位概况（一）主要职能1负责全县房产交易管理2白蚁预防药品、生物、工程技术咨询、白蚁的预防及灭治（二）机构设置情况武宣县房产管理所、武宣县白蚁防治所与武宣县房地产交易管理所是一套人马三块牌子的事业单位。2、人员构成情况武宣县房产管理所为全额拨款事业单位，事业编制 6 人。实有财政供养人员 7 人，事业在职人员 5 人，编制外人员 12 人，离退休人员 2 人（
3、其中离休 0 人）。具体情况如下： 事业编制 6 人，实有财政供养人员 7 人，其中事业编制在职人员 5 人，编制外人员 12 人，退休人员 2 人。第二部分 武宣县房产管理所 2018 年部门预算公开表详见附件武宣县房产管理所 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 - 3 -一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 220.29 万元，同比增长 46.05 万元，同比增长 26.43%。其中：一般公共预算拨款 220.29 万元，同比增加 46.05 万元，增长26.43%，增 长原因是新增公租房物业管理费。上年结余收
4、入 0 万元。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 220.29 万元，其中：基本支出 95.00 万元，占支出总预算 43 %，同比增加 0.76 万元，增长 1 %；项目支出 125.29 万元占支出总预算 57 %，同比增长 45.29 万元，增长 56 %。支出预算增减主要原因：新增公租房物业管理费。1按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：（1）社会保障和就业支出预算预算 6.01 万元；占支出总预算的 2.7%，同比增加 6.01 万元，增加 100%，增加原因是归类为机关事业养老保险预算增加;（2）事业单位医疗支出预算预算 2.14 万元；占支出总预算的1%，同比减少
5、0.11 万元，减少 5%;（3）其他城乡社区支出预算 83.93 万元；占支出总预算的 38.1 %，同比减少 3.49 万元，减少 4%;- 0 -（4）保障性安居工程支出预算 124.60 万元；占支出总预算的56.56%，同比增加 44.60 万元，增长 56%，增长原因是新增公租房物业管理费。（5）住房公积金支出预算 3.60 万元；占支出总预算的 1.64%，同比减少 0.18 万元，减少 5%，减少原因是人员减少。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和专项支出预算。 1 基本支出预算。基本支出 95.00 万元，占支出总预算 43.12%，同比增加 0.76 万元，增加 1%。
6、其中：工资福利支出预算 86.80 万元；占基本支出预算 91.30%，同比增加 6.16 万元，增长 7%；商品和服务支出预算 8.20 万元；占基本支出预算 8.7%，同比减少 0.84 万元，减少 9%；对个人和家庭的补助支出预算 0 万元；占基本支出预算 0 %，同比减少 4.57 万元，减少 100%，减少原因是城镇居民低收入人员减少申请保障性住房补贴。2 项目支出预算。项目支出 125.29 万元，占支出总预算 56.88%，同比增长45.29 万元，增长 56%，增长原因是新增物业管理费。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 125.29
7、万元；占专项支出预算的 100%；二、2018 年部门财政拨款支出预算情况- 1 -2018 年一般公共预算拨款支出 220.29 万元，其中：基本支出 95.00 万元，项目支出 125.29 万元。具体支出预算如下：事业运行 92.09 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 124.60 万元，全部是项目支出预算。主要用于保障性住房维修及办公费支出。住房公积金 3.60 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一
8、规定，为本所事业单位职工计缴的住房公积金。三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 6.60 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.2 万元，公务用车运行维护费支出预算 6.40 万元。（二）2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018 年公共财政资金安排的“三公” 经费 支出预算 6.60 万元，与 2017 年初预算 6.44 万元基本持平。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，2016 年和
9、2017 年没有预算出国经费；2.公务接待费 2018 年预算 0.20 万元，同比减少 0.04 万元，下降 20%，主要是安排接待来宾市各县份来我县参加各类学习和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；- 2 -3.公务用车费 2018 年预算 6.40 元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 6.40 万元，同比去年 6.2 万元，基本持平，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 2 辆，实有车辆总数 3 辆，2018 年共安排公务用车运行维护费预算6.40 万元，主要用于事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过
10、程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2018 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0%。第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018 年行政运行 0 万元。二、政府采购预算安排情况2018 年政府采购预 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我所的公务用车编制为 3 辆，其中:局本级 核定公务车编制 2 辆，实有车辆 3 辆；所属武宣县白蚁防治所 2 辆（其中：1 辆为白蚁专用防治车、1 辆为五菱车），武宣县房产交易管理
11、所 1 辆。四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其- 3 -中：有 0 个预算绩效项目，分别是：（项目名称）项目经费预算 0 万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入” 等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
12、款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 4 -九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日
13、常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公 ”经费：纳 入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：武宣县房产管理所 2018 年部门预算公开表- 5 -
