1、- 21 -武宣县科学技术协会 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公” 经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分
2、 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况- 22 -二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 23 -第一部分 部门概况一、武宣县科学技术技术协会单位概况（一）主要职能1组织科普网络组织建设和科普设施建设工作；2组织开展全县全民科学素质教育普及宣传培训推广；3组织开展青少年科技教育活动；组织开展学会学术交流、论文评选和科普表彰活动；4. 组织开展创建全国科普示范县 (2016-2020 年)等工作；完成上级科协交办工作和县委、政府交办工作及中心任务工作。（二）机构设置情况内设秘书股、科普部、学会部。（三）2017 年部门主
3、要工作任务1、 开展经常性科普活动，提升公众科学素质。切实履行全民科学素质领导小组办公室职责，推动全民科学素质工作，召开了全县全民科学素质工作会议，部署了 2017年全民科学素质工作，加强做好五大人群科普工作的组织和引导。开展科普系列活动，结合全国土地日、全国低碳日、防灾减灾日、科技活动周等各种活动日。开展“科普让乡村更美好”宣传活动，助推“宜居乡村”建设等。2、强化建家交友建设，竭诚为科技工作者服务。开展了收集桂籍科学家和科技专家信息，开展庆祝首个“全- 24 -国科技工作者日”活动，组织自然科学学术论文评比。3、 活跃校园科技活动，提升青少年科技创新创造激情。组织开展中小学青少年科技辅导员
4、培训，开展广西青少年科技创新大赛并选送优秀作品进行参赛，组织参加广西青少年科技创新大赛青少年机器人竞赛等活动。4、 围绕脱贫攻坚工作，开展扶贫产业科技培训。开展科普“三助力三促进”活动，组织发动广大科技工作者积极深入农村，尤其是贫困村，围绕精准脱贫、特色农业(核心)示范区和宜居乡村建设工作集中力量、精准发力。围绕产业项目，举办地头培训。扎实推进“科普惠农兴村计划”项目的实施。5、 积极应用新媒体手段，加强科普信息化建设。通过网络渠道构建科普专区、板块，建立微信平台及开通头条公众号，吸纳广大群众，通过网络手段传播科普、科技知识。二、人员构成情况武宣县科学技术协会机关本级。人员编制总数为 5 人，
5、其中行政编制数 5 人，实有财政供养人数 10 人，其中行政在职 5人，离退休人员 4 人，购买劳务服务派遣人员 1 人。第二部分 武宣县科学技术协会 2017年部门预算公开表详见附件武宣县科学技术协会 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 - 25 -一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明2017 年收入总预算 105.1667 万元，同比增加 23.1583 万元，同比增长 28.24%。其中：一般公共预算拨款105.1667 万元，同比增加23.1583万元，增长28.24%，主要是落实在职和离退休人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴
6、标准增加经费，新增编制人员及劳务派遣人员。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 105.1667 万元，其中：基本支出77.9591 万元，占支出总预算 74.13%，同比增加 19.5459 万元，增长 33.46%；项目支出 27.2076 万元占支出总预算 25.87%，同比增加 3.6124 万元，增长 15.31%。1按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1 ） 206（科学技术支出）类科目支出预
7、算 73.0206 万元；占总预算的 69.43%，同比增加 18.9208 万元，增长 34.97%;主要是人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增编制人员及劳务派遣人员，乡镇科协换届选举经费支出。20607（科学技术普及）类科目支出预算 73.0206 万元；占总预算的 69.43%，同比增加 18.9208 万元，增长 34.97%;主要- 26 -是人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增编制人员及劳务派遣人员，乡镇科协换届选举经费支出。2060701 机构运行（科学技术普及）类科目支出预算46.0206 万元；占总预算的 43.76%，同比增加 14.92
8、08 万元，增长 47.98%；主要是 人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增编制人员及劳务派遣人员。2060702（科普活动）类科目支出预算 27 万元；占总预算的 25.67%，同比增加 5 万元，增长 22.73%，主要是乡镇科协换届选举经费支出。（2 ） 208（社会保障和就业支出）类科目支出预算21.4403 万元；占支出总预算的 20.39%，同比增加 1.3679 万元，增长 6.81%， 主要是离退休人员调资。20805（行政事业单位离退休）类科目支出预算 21.4403 万元；占支出总预算的 20.39%，同比增加 1.3679 万元，增长6.81%，主要是离
9、退休人员调资。2080501（归口管理的行政单位离退休）类科目支出预算21.4403 万元；占支出总预算的 20.39%，同比增加 1.3679 万元，增长 6.81%， 主要是离退休人员调资。（3 ） 210（医疗卫生与计划生育支出）类科目支出预算6.4781 万元；占支出总预算的 6.16%，同比增加 1.6623 万元，增长 34.52%，主要是在职及离退休人员增资，新增编制人员。21011（行政事业单位医疗）类科目支出预算6.4781万元；占支出总预算的6.16%，同比增加1.6623 万元，增长34.52% ，- 27 -主要是在职及离退休人员增资，新增编制人员。2101101（行政
10、单位医疗）类科目支出预算2.5111万元；占支出总预算的2.39%，同比增加0.7857 万元，增长45.54% ，主要是在职人员增资，新增编制人员。2101103（公务员医疗补助）类科目支出预算3.9670万元；占支出总预算的3.77%，同比增加0.8766 万元，增长28.37% ，主要是在职及离退休人员增资，新增编制人员。（4 ） 221（住房保障支出）类科目支出预算 4.2277万元；占支出总预算的4.02%，同比增加1.2073 万元，增长39.97%，主要是在职人员增资，新增编制人员。22102（住房改革支出）类科目支出预算4.2277万元；占支出总预算的4.02% ，同比增加 1
11、.2073万元，增长39.97%，主要是在职人员增资，新增编制人员。2210201（住房公积金）类科目支出预算4.2277万元；占支出总预算的4.02% ，同比增加 1.2073万元，增长39.97%，主要是在职人员增资，新增编制人员。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1 ）基本支出预算。基本支出 77.9591 万元，占支出总预算 74.13%，同比增加19.5459 万元，增长 33.46%。其中：- 28 -工资福利支出预算 41.7221 万元；占基本支出预算53.52%，同比增加 14.7541 万元，增长 54.71%，主要是人员经费标准提高、新增人员。1、
12、 商品和服务支出预算6.59万元；占基本支出预算8.45%，同比增加 1.3340万元，增长25.38% ；主要是人员经费支出增加。对个人和家庭的补助支出预算 29.6470 万元；占基本支出预算 38.03%，同比增加 3.4578 万元，增长 13.2%，主要是退休人员调资，新增人员经费支出增加。（2 ）项目支出预算。项目支出 27.2076 万元，占支出总预算 25.87%，同比增加3.6124 万元，增长 15.31%，主要是科协换届选举经费支出增加。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 27.0576 万元；占项目支出预算的99.45%；对个人
13、和家庭补助支出 0.15 万元；占项目支出预算的 0.55 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 105.1667 万元。其中：基本支出 77.9591 万元，占支出总预算 74.13%，同比增加 19.5459 万元，增长 33.46%，主要是主要是人员调资增- 29 -资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增编制人员及劳务派遣人员。项目支出 27.2076 万元占支出总预算 25.87%，同比增加3.6124 万元，增长 15.31%，主要是科协换届选举经费支出增加。具体支出预算如下：机构运行
14、73.02 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按财政预算统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。科普活动 27 万元，用于（科普活动）项目支出预算，0.2076 万元用于其它项目支出预算。一般行政管理事务预算主要用于科普活动而发生的项目支出。如印制科普技术培训教材、科普宣传等资料、出版 丛书，购买科普挂图、科普丛书、科普光碟；举办组织各类科普活动；加强青少年科普教育活动；召开乡镇科协、县级学会、农技协和县科协全委会议；组织学会骨干外出学习培训，举办学会学术交流、论文评选活
15、动；三级组织网络建设。加强乡镇、村、社区科普组织和设施建设，建立巩固完善科普示范乡镇、学校、村、社区、协会、基地，建设科普宣传栏（窗） 、出版科普板报等。召开素质纲要、创建工作会；举办十个乡镇科协代表大会换届工作等。- 30 -社会保障和就业支出 21.44，全部是基本支出预算，主要用于发生的基本支出。如退休人员退休金，机关事业养老保险等开支。医疗卫生与计划生育支出 6.48 万元，全部是基本支出预算，主要用于发生的基本支出。如单位人员基本医保、生育、工伤、公务员医疗补助等社会保险等开支。住房公积金 4.2277 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为武宣县科学技术协会单位职工计缴的
16、住房公积金。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.25 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.25 万元，较 2016 年初预算 0.2 万元增加 0.05 万元，同比增长 25%，主要是安排接待上级领导、外地单位来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.25 万元，比 2016 年初预算 0.2 万元增加 0.05 万元，同比增长 25%。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，同比减少 0 万元，下降 0%，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；
