1、- 1 -武宣县文联 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、县文联概况二、机构设置情况构成第二部分 2017 年武宣县文联预算公开表表一 武宣县文联收支预算总表表二 武宣县文联收入预算总表表三 武宣县文联支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公” 经费支出预算表表九 一般公共预算支出表第三部分 2017 年县文联预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门预算安排的“三公” 经费预 算情况 四、
2、项目预算绩效目标情况- 2 -第一部分：部门概况 一、县文联概况 （一）基本情况 县文联单位性质隶属社会团体。主要职责以科学发展观为统领，坚持“二为” 方向和 “双百”方针，以推 动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我县文学艺术事业大发展大繁荣。1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。3、组织文艺创作和文艺评奖采取多种形式，开展健康向上的文
3、艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。 ，4、主管、主办本县文艺刊物仙城。5、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。6、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。作作作作作作作作作 以 科 学 发 展 观 为 统 领 ， 坚 持 “二 为 ”方 向 和 “双 百 ”方 针 ， 以 推 动 文艺 创 新 ， 促 进 社 会 和 谐 为 目 标 ， 以 发 现 培 养 文 艺 人 才 为
4、己 任 ， 认 真 履行 联 络 、 协 调 、 服 务 的 职 责 ， 尽 力 推 动 我 县 文 学 艺 术 事 业 大 发 展 大 繁荣 。 一 、 团 结 带 领 全 县 文 艺 工 作 者 ， 贯 彻 执 行 党 的 文 艺 方 针 、 政 策 ，组 织 文 艺 工 作 者 不 断 学 习 ， 深 入 实 践 ， 提 高 理 论 修 养 、 文 化 修 养 和 品德 修 养 ， 促 进 全 县 文 学 艺 术 事 业 健 康 持 续 发 展 。 二 、 对 所 属 协 会 进 行 组 织 、 联 络 、 协 调 、 指 导 、 服 务 ， 听 取 和 反 映文 艺 界 的 意 见 和
5、 建 议 。 三 、 组 织 文 艺 创 作 和 文 艺 评 奖 采 取 多 种 形 式 ， 开 展 健 康 向 上 的 文 艺活 动 ， 培 养 文 艺 人 才 ， 壮 大 文 艺 队 伍 。 ， 四 、 主 管 、 主 办 本 县 文 艺 刊 物 仙 城 。 五 、 搭 建 文 化 产 业 信 息 平 台 ， 负 责 文 化 产 业 总 体 规 划 ， 公 平 营 销 文化 产 品 。 六 、 接 受 上 级 文 联 指 导 ， 广 泛 开 展 文 学 艺 术 交 流 活 动 ， 增 进 文 艺 界的 友 谊 与 合 作 。 七 、 组 织 召 开 县 文 联 代 表 大 会 、 全 委
6、会 议 、 文 联 工 作 会 议 。 八 、 引 导 文 艺 工 作 者 依 法 从 事 创 作 、 出 版 活 动 ， 维 护 文 艺 工 作 者 的正 当 权 益 。 九 、 完 成 县 委 、 政 府 及 上 级 文 联 交 办 的 其 他 工 作 。 - 3 -（二）机构设置情况 我单位人员编制总数为 2 人，其中行政编制 2 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 1 人。实 有财政供养人数 3 人，其中行政在职 2 人，编外在职实有人数 1 人，具体情况如下： 第二部分：县文联 2017 年部门预算表详见附件武宣县文联 2017 年部门预算表第三部分：2017 年部门预算及“三公”经
7、费预算报表说明一、2017 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017 年收入总预算 45.7 万元，同比增加 14.7 万元，同比增长30%。其中： 一般公共预算拨款 45.7 万元，同比增加 14.7 万元，增长 30%。上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增加 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比增加 0 万元，增加 0%；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。 （二） 支出预算说明。 2017 年支出总预算 45.7 万元，其中：基本支出 24.7 万元，占支出总预算 54%，同比增加 5.7 万元，增长 12.5%；项目支出 21 万元，占支出
8、总预算 46%，同比增加 9 万元，增长 42.9%。 - 4 -1按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）一般公共服务支出类科目支出预算 42 万元；占支出总预算的 92%，同比增加 14 万元，增长 33%; （2）行政运行类科目支出预算 21.7 万元；占支出总预算的48%，同比增加 5.7 万元，增长 26%; （3）医疗卫生与计划支出类科目支出预算 1.9 万元；占支出总预算的 4.2%，同比增加 0.2 万元，增长 10%; （4）住房保障类科目支出预算 1.6 万元；占支出总预算的 3.3%，同比增加 0.1 万元，增长 6%. 2按支出结构分类划分，分为基本支出预
9、算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出 24.7 万元，占支出总预算 54%，同比增加 5.7 万元，增长 12.5%。其中： 工资福利支出预算 19 万元；占基本支出预算 76.9%，同比增加6 万元，增长 31.5%。 商品和服务支出预算 2.9 万元；占基本支出预算 11.7%，同比增加 0 万元，增长 0%。 对个人和家庭的补助支出预算 2.6 万元；占基本支出预算 10%，同比增加 0.3 万元，增长 11%。 （2）项目支出预算。 项目支出 21 万元，占支出总预算 46%，同比增加 9 万元，增长 42.9%。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%
10、； 商品和服务支出预算 21 万元；占项目支出预算的 100%； - 5 -对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0%； 其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0%。 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年一般公共预算拨款支出 45.7 万元，其中：基本支出 24.7万元，项目支出 21 万元。具体支出预算如下： 行政运行 21.7 万元，全部是基本支出预算。主要用于人员经费和公务活动发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 一般行
11、政管理事务 21 万元，全部是项目支出预算。主要用于开展文艺活动而发生的项目支出。如 1. 文联下辖 10 个协会活动经费；2. 10 个乡镇文联活动经费；3. 2016 年春节艺术活动 4. 2016 年武宣文艺期刊仙城经费；5 举办摄影大赛经费支出等。 住房公积金 1.6 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017 年部门预算共安排“三公” 经费支出预算 0.12 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支
12、出预算 0.12 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。 （二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，比 2016 年初预算 0.12 万元减少 0 万元，同比下降 0%。其中： - 6 -1.因公出国（境）经费 2016 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。 2.公务接待费 2017 年预算 0.12 万元，同比减少 0 万元，下降0%，主要是安排接待上级领导，同行采风交流来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费 2017 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2017 年共安排公务用车运行维护费预算 0万元。附件：武宣县文联 2017 年部门预算公开表
