1、1武宣县科学技术协会2016 年部门决算2目 录第一部分：武宣县科学技术协会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县科学技术协会 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县科学技术协会 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情
2、况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：武宣县科学技术协会概况一、主要职能1组织科普网络组织建设和科普设施建设工作；2组织开展全县全民科学素质教育普及宣传培训推广；3组织开展青少年科技教育活动；组织开展学会学术交流、论文评选和科普表彰活动；4. 组织开展创建全国科普示范县(2016-2020 年)等工作；完成上级科协交办工作和县委、政府交办工作及中心任务工作。二、部门决算单位构成1、机构设置情况内设秘书股、科普部、学会部2、人员构成情况武宣县科学技术协会人员编制总数为 5人，其中行政编制数 5人，实有财政供养人数
3、 10人，其中行政在职 5人，离退休人员 4人，编外聘请人员 1人。具体情况如下：武宣县科学技术协会机关本级。行政编制 5人，实有财政供养人员 10人，其中行政编制在职人员 5人，离退休人员 4人，4编外聘请人员 1人。第二部分：武宣县科学技术协会 2016年部门决算报表收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 135.99 一、一
4、般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 3.11 四、科学技术支出 106.51五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 21.59七、医疗卫生与计划生育支出 5.51八、住房保障支出 3.13九、其他支出本年收入合计 139.10 本年支出合计 136.74用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余 2.36收入总计 139.10 支出总计 139.10注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入
5、 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 139.10 135.99 3.11206 科学技术支出 108.87 105.77 3.1120607 科学技术普及 108.87 105.77 3.112060701 机构运行 49.67 49.672060702 科普活动 42.81 39.70 3.112060799 其他科学技术普及支出 16.40 16.40208 社会保障和就业支出 21.59 21.5920805 行政事业单位离退休 21.59 21.592080501 归口管理的行政单位离退休 21.59 21.59210 医疗卫生与计划生育支出 5.51 5.5121005
6、医疗保障 5.51 5.512100501 行政单位医疗 1.97 1.972100503 公务员医疗补助 3.54 3.54221 住房保障支出 3.13 3.1322102 住房改革支出 3.13 3.132210201 住房公积金 3.13 3.13注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 136.74 79.89 56.84206 科学技术支出 106.51 49.67 56.8420607 科学技术普及 106.51 49.6
7、7 56.842060701 机构运行 49.67 49.672060702 科普活动 40.44 40.442060799 其他科学技术普及支出 16.40 16.40208 社会保障和就业支出 21.59 21.5920805 行政事业单位离退休 21.59 21.592080501 归口管理的行政单位离退休 21.59 21.59210 医疗卫生与计划生育支出 5.51 5.5121005 医疗保障 5.51 5.512100501 行政单位医疗 1.97 1.972100503 公务员医疗补助 3.54 3.54221 住房保障支出 3.13 3.1322102 住房改革支出 3.13
8、 3.132210201 住房公积金 3.13 3.13注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 135.99 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 105.77 105.77 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 21.59 21.59 7 24 8 九、医疗卫生与计划生育支出 2
9、5 5.51 5.51 9 2610 十九、住房保障支出 27 3.13 3.13 本年收入合计 12 135.99 本年支出合计 28 135.99 135.99年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 29 一般公共预算财政拨款 14 30 政府性基金预算财政拨款 15 31 16 32 合计 17 135.99 合计 33 135.99注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 135.99 79.89 56.1020
10、6 科学技术支出 105.77 49.67 56.1020607 科学技术普及 105.77 49.67 56.102060701 机构运行 49.67 49.672060702 科普活动 39.70 39.702060799 其他科学技术普及支出 16.40 16.40208 社会保障和就业支出 21.59 21.5920805 行政事业单位离退休 21.59 21.592080501 归口管理的行政单位离退休 21.59 21.59210 医疗卫生与计划生育支出 5.51 5.5121005 医疗保障 5.51 5.512100501 行政单位医疗 1.97 1.972100503 公务员
11、医疗补助 3.54 3.54221 住房保障支出 3.13 3.1322102 住房改革支出 3.13 3.132210201 住房公积金 3.13 3.13注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 47.94 302 商品和服务支出 7.1530101 基本工资 17.74 30201 办公费 0.4130102 津贴补贴 13.05 30202 印刷费30103 奖金 9.93 30203 咨询费30104 其他社会保障缴费 5
12、.60 30204 手续费30106 伙食补助费 30205 水费30107 绩效工资 30206 电费 0.2130108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.4430109 职业年金缴费 30208 取暖费30199 其他工资福利支出 1.63 30209 物业管理费303 对个人和家庭的补助 24.80 30211 差旅费 0.2830301 离休费 30212 因公出国（境）费用30302 退休费 21.59 30213 维修(护)费 0.0630303 退职（役）费 30214 租赁费30304 抚恤金 30215 会议费 0.1530305 生活补助 30216
13、培训费30306 救济费 30217 公务接待费 0.0430307 医疗费 30218 专用材料费30308 助学金 30224 被装购置费30309 奖励金 0.01 30225 专用燃料费30310 生产补贴 30226 劳务费30311 住房公积金 3.13 30227 委托业务费30312 提租补贴 30228 工会经费30313 购房补贴 30229 福利费30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.8130399 其他对个人和家庭的补助支出 0.08 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 1.75
14、人员经费合计 72.74 共用经费合计 7.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数 2016年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.20 0 0 0 0 0.20 0.19 0 0 0 0 0.19注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
