1、- 1 -武宣镇村民委 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况 1、武宣镇村民委（社区）概况（一）基本情况。1、宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民（居民）合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。2、依照法律规定，管理本村（社区）属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。3、支持和组织村民（居民）依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展。4、尊重村集体
2、经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益。5、举办和管理本村（社区）的公共事务和公益事业。6、组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅。7、依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议8、向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执- 2 -行村民会议或者村民代表会议的决议、议定。9、建立健全村务公开和民主管理制度。10、法律、法规规定的其它职责。（二）机构设置情况 全镇 17 个村民委，6 个社
3、区。二、人员构成情况 我镇村委（社区）人员总数为 88 人，其中行政编制 0 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数人，其中行政在职 0 人，离退休人员 0 人（其中离休 0 人）。具体情况如下： 第二部分：武宣镇村民委 2017 年部门预算表详见附件武宣镇村民委 201 年部门预算表第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017 年收入总预算 253 万元，同比增长 11.65%。其中： 一般公共预算拨款 253 万元，同比增加 26.4 万元，增长11.65%。 上年结余收入 0 万元；上年同期没有
4、结余。其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 万元，下降 %；其他结转 0 万元，同比减少 万元，下降 %。 （二） 支出预算说明。 2017 年支出总预算 253 万元，其中：基本支出 206 万元，占支出总预算 81.42%，同比增加 27.4 万元，增长 15.34%；项目支- 3 -出 47 万元占支出总预算 18.58%，同比减少 1 万元，下降 0.6%。 1按支出功能分类科目划分属于农林水支出类 ，支出预算253 万元，同比增加 26.4 万元，增长 11.65 %2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支 206 万元，占支出总
5、预算 81.42%，同比增加 27.4 万元，增长 15.34%。其中： 工资福利支出预算 206 万元；占基本支出预算 100%，同比增加 27.4 万元，增长 15.34%。 （2）项目支出预算。 项目支出 47 万元，占支出总预算 18.58%，同比减少 1 万元，下降 0.6%。 商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%； 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年一般公共预算拨款支出 253 万元，其中：基本支出206 万元，项目支出 47 万元。具体支出预算如下： 行政运行 206 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付村干（社区）干部的工资及离退村干的养老
6、补贴，一般行政管理事务 47 万元，全部是项目支出预算。用于村三求工程维护费，用于支付村（社区）级（党组织）办公经费等日常公用经费支出。 .三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口- 4 -径），其中：因公出国（境）经费支出预算 万元，公务接待费支出预算 0 万元。 （二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与 2016 年初预算持平。 1.因公出国（境）经费 2017 年预算 万元，
7、同比减少 万元，下降 %，主要用于：一是随同 党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 人次；二是为加强 工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全 系统 人赴 举办一期 管理培训班。 2.公务接待费 2017 年预算 0 元，与同期相同，主要是安排接待县直相关部门来我镇检查工作、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 四、 2017 年部门预算其他事项说明（一）、机关运行经费预算安排情况2017 年行政运行 206 万元，比 2016 年增 27.34 万元，增长15%。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标
8、准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。（二）、政府采购预算安排情况2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 万元，增长 0 %。- 5 -政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。（三）、国
9、有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我镇的公务用车编制为 0 辆，其中:镇本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆；所属单位公务用车编制 0 辆，实有车 0 辆。（四）、项目预算绩效目标情况2017 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：镇本级有 0 个预算绩效项目，分别是： （项目名称），项目经费预算 0 万元。镇属事业单位有 0 个预算绩效管理项目，分别是：（项目名称），项目经费预算 0 万元。附件：武宣镇村民委 2016 年部门预算表第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的
10、资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、- 6 -“经营收入”等以外的收入。五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
11、。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、
12、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”- 7 -经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
