1、- 0 -武宣镇社会保障服务中心 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分
2、 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况- 1 -二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、所属事业单位概况（一）主要职能1、宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在乡镇政府及县人力资源和社会保障局的双重领导下，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作。2、管理好就业平台，开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。3、指导职业技能培训，统筹管理辖区内劳动力的职业培训工作，组织失业人员和新成长劳动力参加职业技能培训工作。4、统筹管理辖区内
3、城乡劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展签订劳动合同，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返乡创业提供全方位服务。5、督促符合参保对象参加城乡居民养老保险，对城乡居民养老保险进行征缴、稽核、上报及录入，并对城乡居民养老保险系统进行动态管理，对待遇领取人员进行年审认定、登记及核销。6、开展城镇居民医疗保险费的征缴、审核及上报等服务工作。7、协助上级劳动保障监察机构监察辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规、政策的情况，对违反劳动保障法律、法规政策的行为进行调查、取证。维护劳动者的合法权益，做好劳- 3 -动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作。8、加强基础管理工作，
4、建立农村劳动力、外出就业人员、辖区内非农产业就业人员、失业人员、离退休人员，工伤职工的基本情况档案，建立求职登记、职业培训、就业安置、社会保险等项工作数据厍。9、做好与乡镇劳动保障工作相关的调查和统计工作，完成上级劳动保障部门委托或交办的其它劳动保障事务。10、完成镇党委、政府交办的其它工作。（二）机构设置情况本级事业单位为武宣镇社会保障服务中心，无内设机构。二、人员构成情况人员编制总数为 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 3人，其中行政在职 0 人，事业在职 3 人，编外在职实有人数 4人，离退休人员 1 人（其中离休
5、0 人） 。第二部分 武宣县武宣镇社会保障服务中心2017 年部门预算公开表详见附件武宣县武宣镇社会保障服务中心 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明- 4 -2017 年收入总预算 23.92 万元，同比减少 8.04 万元，同比下降 33.61%。其中：一般公共预算拨款 23.92 万元，同比减少 8.04 万元，下降 33.61%。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元
6、，下降 0%。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 23.92 万元，其中：基本支出 22.01 万元，占支出总预算 92%，同比减少 8.04 万元，下降 36.5%；项目支出 1.91 万元占支出总预算 7.98%，同比减少 0 万元，降低0%。1按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：（1）社会保障和就业 类科目支出预算 20.9 万元；占支出总预算的 87.3%，同比减少 7.38 万元，降低 35.3%;（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算 1.13 万元；占支出总预算的 4.72%，同比增加 0.24 万元，降低 21.24%;（3）住房保障类科目支出预算 1.89 万
7、元；占支出总预算的 7.90%，同比减少 0.41 万元，降低 21.7%;（4）其它类科目支出预算 0 万元；占支出总预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 - 5 -（1）基本支出预算。基本支出 23.92 万元，占支出总预算 100%，同比减少 8.04万元，降低 36.5%。其中：工资福利支出预算 17.13 万元；占基本支出预算 71.6%，同比减少 3.91 万元，降低 22.82 %；商品和服务支出预算 3.65 万元；占基本支出预算15.26%，同比减少 1.2 万元，降低 32.88 %；对个人和家庭的补助支出预算
8、 3.14 万元；占基本支出预算 13.13%，同比减少 0.37 万元，降低 11.78%。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0%；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 23.92 万元，其中：基本支出 23.92 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：行政运行 23.92 万
9、元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公- 6 -费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 0 万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如 支出等。住房公积金 1.89 万元，医疗保障 1.13 万元，退休费 1.24万元用于单位一名退休人员的费用，全部是基本支出预算。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.12 万元（全口径
10、） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.12 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。（二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.12万元，比 2016 年初预算 0 万元增加 0.12 万元，同比增加 %。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：一是随同 党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；二是为加强 工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全 系统 0 人赴 举办一期 0 管理培训班；- 7 -2.
11、公务接待费 2017 年预算 0.12 元，同比增加 0.12 万元，增加%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2017 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 1 辆，实有车辆总数 1 辆，2017 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和 0 个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项 检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、
12、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2017 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2017 年行政运行 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。主要用于 0 局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况- 8 -2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采
13、购 0 万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为 辆，其中:局本级核定公务车编制 1 辆，实有车辆 1 辆；所属武宣镇社会保障服务中心公务用车编制 1 辆，实有车1 辆。四、项目预算绩效目标情况201
14、7 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：局本级有 0 个预算绩效项目，分别是： （项目名称），项目经费预算 0 万元。局属事业单位有 0 个预算绩效管理项目，分别是：（项目名称），项目经费预算 0 万元。- 9 -附件：武宣县武宣镇社会保障服务中心 2017 年部门预算公开表第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述
15、“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
