1、1西宁市城北区园林绿化处2016 年部门决算2目录第一部分城北区园林绿化处概况一、部门职能二、部门决算单位构成第二部分城北区园林绿化处 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分城北区园林绿化处 2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释3第一部分城北区园林绿化处部门概况一、部门职能（一）主要职责1、贯彻执行国家、省市关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规。2.
2、拟定城区园林绿化发展建设规划和年度计划，会同有关部门组织实施建设。3.负责北区范围内所有行道树、分车带、公共绿地、公园、广场的养护管理和补植补栽、修剪除草等工作。4.承担北区园林绿化重点工程项目的建设。5. 会同有关部门负责城市绿线管理工作；负责临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木的伐移事项的审核工作。6. 负责辖区庭院单位绿化工作的督导、监管及花园式单位和绿化达标单位的上报审核工作。7.承办区委区政府及上级园林部门交办的其他工作。（二）人员现状单位人员编制 26 人，现实有在编在 岗正式职工 13 人，缺编 13人；另长期（固定）聘用临工 12 人，其中司机 7 人，公园、广场、游园值班清
3、扫人员 5 人。因经费不足，有些绿地没有值班清扫员。4园林绿化建设工作季节性较强，我单位根据绿化建设项目工程、反季节栽植、行道树及绿地的补植、补栽及修剪、除草等日常养护管理工作量的不同，在大忙季节雇用临时人员每月约 200 人以上，平时养护管理月雇用临时工约 100-150 人.城北园林绿化管理处是城北区政府直属正科级事业单位，作为区政府的直属管理职能部门，履行行业管理行政职能。按照西宁市城市园林绿化管理条例、西宁市城市广场管理条例、西宁市绿线管理实施办法、西宁市义务植树条例等等要求，严格按照条例上规定执行，条例中属区（县）级管理权限的各项规定，都由区（县）级绿化部门按照对应的条例权属执行。城
4、北绿化处负责北区园林绿化重点工程项目的建设实施，担负辖区 23 条街道，13000 余株行道树，面积约 30 公顷的街头绿地 40 块，行道树、绿地、公园、广场、游园的绿化养护管理工作。按季节和要求的不同做好苗木的补植栽种工作。园林绿化工作是现代城市建设中不可缺少的一项重要组成部分，是衡量一个城市品位高低的重要标志，也是与人类生活息息相关，不可替代的公益性事业，它在美化城市环境、保持生态平衡、发展旅游经济、优化投资环境、提高人居环境、实现城市可持续发展中发挥着重要的作用。二、部门决算单位构成2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末
5、人数 13 人，其中在职人员 13人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。附表城北区园林绿化处无所属二级预算单位情况表5序号 单位名称1 无第二部分城北区园林绿化处 2016 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表部门：西宁市城北区园林绿化处 金额单位：万元收入 支出项目 行次决算数 项目行次决算数一、财政拨款收入 1 2245.73 一、一般公共服务支出 35 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出
6、40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 20.18 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 25.11 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 576.64 12 十二、农林水支出 46 1735.36 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 53.24 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十
7、二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 2245.73 本年支出合计 58 2410.53用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 647.51 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 647.51 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 482.7631 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 482.733 经营结余 67 总计 34 2893.23 总计 68 2893.23收入决算表公开 02 表部门：城北区园林绿化处 金额单位
8、：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 2245.73 2245.73 2080505机关事业单位基本养老报销缴费支出 19.44 19.44 2080704 社会保险补贴 0.6 0.62089901其他社会保障和就业支出 0.14 0.142100502 事业单位医疗 13.86 13.862100503公务员医疗补助 11.25 11.252130204 林业事业机构 175.19 175.192130205 森林培育 1972 19722210201 住房公积金
9、11.61 11.612210203 购房补贴 41.62 41.627支出决算表公开 03 表部门：城北区园林绿化处 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2410.53 273.73 2136.8 2080505机关事业单位基本养老报销缴费支出 19.44 19.442080704 社会保险补贴 0.6 0.62089901其他社会保障和就业支出 0.14 0.142100502 事业单位医疗 13.86 13.862100503 公务员医疗补助 11.25 11.252
10、120501 城乡社区环境卫生 242.42 242.422120803 城市建设支出 334.22 334.222130204 林业事业机构 175.19 175.192130205 森林培育 1505.08 1508.08 2130299 其他林业支出 55.09 55.092210201 住房公积金 11.61 11.61 2210203 购房补贴 41.62 41.62 8财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：城北区园林绿化处单位：万元收入 支出决算数项目 行次决算数 项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财
11、政拨款 1 2245.73 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 20.18 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 25.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 576.64 12 十二、农林水支出 42 1735.36 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 1
12、7 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 53.24 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 2245.73 本年支出合计 77 2410.53 25 78 9年初财政拨款结转和结余 26 647.51 年末财政拨款结转和结余 79 482.7 一、一般公共预算财政拨款 27 647.51 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 482.7 29 82 总计 30 2893.23
13、总计 83 2893.23一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：城北区园林绿化处 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 2076.3 273.72 1802.582080505机关事业单位基本养老报销缴费支出 19.44 19.442080704 社会保险补贴 0.6 0.62089901其他社会保障和就业支出 0.14 0.142100502 事业单位医疗 13.86 13.862100503 公务员医疗补助 11.25 11.252120501 城乡社区环境卫生 242.42 242.422130204 林业
14、事业机构 175.19 175.192130205 森林培育 1505.08 1505.082130299 其他林业支出 55.09 55.092210201 住房公积金 11.61 11.612210203 购房补贴 41.62 41.6210一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：城北区园林绿化处 单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 151.57 302 商品和服务支出 29.48 310 其他资本性支出 0.3730101 基本工资 43.38 30201 办公费 3.4
15、9 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 37.79 30202 印刷费 31002 办公设备购置 0.3730103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 25.85 30204 手续费 0.02 31004 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.11 31005 大型修缮 30107 绩效工资 21.38 30206 电费 1.45 31006信息网络及软件购置更新 30108机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 30207 邮电费 0.13 31007 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费
16、 8.06 31008 土地补偿 30199 其他工资福利支出 3.71 30209 物业管理费 0.96 31009 安置补助 303 对个人和家庭的补助 92.31 30211 差旅费 1.78 31010地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31011 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31012 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31013 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31014 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救
17、济费 30217 公务接待费 0.25 304对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 39.07 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 3.48 30404其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 11.61 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 41.62 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 3.52 399 其他支出
