体-系-内-部-审-核-检-查-表(技术质量部)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上体 系 内 部 审 核 检 查 表审核方：技术质量部 审核员： 日期：标准条款审核项目及内容观 察 情 况 记 录符合性目标Q5.4.1E4.3.3职责与权限Q5.5.1E4.4.1产品实现的策划Q7.1标识和可追溯性Q7.5.3监视和测量设备控制Q7.61.询问部门负责人，了解部门目标。2.查看部门目标分解文件，确认部门目标是否被分解？3.查看3个月的目标完成情况统计记录，确认目标实施情况如何？1.询问部门负责人，了解本部门的职责和履行情况？2.查看部门职责文件，确认部门职责是否形成文件。1.询问部门负责人，了解公司对产品实现过程的策划时机、项目和范围。2.查阅公司工艺文件，确认是否对公司生产工艺流程和产品质量目标进行了策划？3.查阅公司产品质量检验和试验文件，确认公司是否对产品检验和试验进行了策划？确认检验和