1、湘潭市第十八中学 2016 年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职能职责湘潭市第十八中学始创于 1956 年 8 月，是一所市示范性普通高级中学，是长郡中学远程教育示范学校，是中南大学美术教学基地。学校坐落于雨湖区响塘乡的书堂山下，东接湘锰，西毗宁乡、道林，北望长沙、望城，环境优美。学校现有高中学生近 1000 人，教职工90 人。其中高、中级教师 70 多人，省、市、县级优秀教师、优秀班主任、骨干教师 40 多人。我校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在市教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校下设办公室、教务处
2、、政教处、总务处、教科室、团 委、招生办等办事机构。在一个团结向上、充满活力的学校领导班子的领导下，学校狠抓内部管理，积极营造人文氛围。在这 57 年的办学历史上十八中本着办人民满意的学校、育社会需要的人才的办学目标，秉承“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，构建“厚德、弘毅、笃行、致远”的校风、“博学、求精、谨严、拓新”的教风“求知、尚学、缜思、慎取”的学风，以强烈的使命感和艰苦奋斗的精神，为党和国家培养了数以万计的优秀人才。二、部门收支概况2（一）收入预算：2016 年年初预算数 962.57 万元，其中，一般公共预算拨款 866.91 万元；纳入专户管理的非税收入拨款
3、95.66万元。 （二）支出预算：2016 年年初预算数 962.57 万元，其中，基本支出 858.73 万元；项目支出 103.84 万元。具体安排如下：1基本支出：2016 年年初预算数为 858.73 万元，其中工资福利支出 598.5 万元、商品和服务支出 95.66 万元、对个人和家庭的补助支出 164.57 万元。2项目支出：2016 年年初预算数为 103.84 万元，其中业务性支出 3.84 万元，用于校园保安人员支出；项目性支出 100 万元，用于高三宿舍改造及教学楼窗户更换。（三）“三公“经费预算：2016 年“三公“经费预算数 7.5 万元，其中：公务接待费 7.5 万
4、元。与 2015 年预算数持平，其原因是我校教职工人数没有较大变化，开支也没有明显变化。学校没有公车。（四）政府采购支出情况：计划中暂无政府采购支出。三、部门预算公开附表1、2016 年部门财政拨款收支总表2、2016 年一般公共预算支出表3、2016 年一般公共预算基本支出表4、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表5、2016 年政府性基金预算支出表（单位无政府性基金）36、2016 年部门收支总表7、2016 年部门收入总表8、2016 年部门支出总表4附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1）部门财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、
5、一般公共预算拨款 866.91 一、本年支出 经费拨款 866.91 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 866.91（五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 866.91
6、 支 出 总 计 866.915附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2）一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出2050204 高中教育 766.91 763.07 3.842050903 城市中小学校舍建设 100 100合 计 866.91 763.07 103.846附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3）一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 598.5 598.5 30101 基本工资 293.76 2
7、93.76 30107 绩效工资 222.12 222.12 30104 社会保障缴费 58.14 58.14 30199 其他工资福利支出 24.48 24.48303 对个人和家庭的补助 支出 164.57 164.57 30302 离退休费 82.32 82.32 30311 住房公积金 77.8 77.8 30399 其他对个和家庭的 补助支出 4.45 4.45 合 计 763.07 763.07 7附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计
8、 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费7.5 7.5 7.5 7.58附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5）政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出无 合计 我校无政府性基金预算。9附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 6）部 门 收 支 总 表单位：万元 收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 866.91 一、本年支出 经费拨款 866.91 （一）一般公共服务支出 纳入 一 般
9、公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 95.66 （四）教育支出 962.57四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 962.57 支 出 总 计 962.5710附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 7）部 门 收 入 总 表单位：万元 功能分类科目 一般公共预算拨款科目编码类 款 项科目名称合计小计 经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入205 教育支出 962.57 866.91 866.91 95.66 2050204 高中教育 862.57 766.91 766.91 95.66 2050903城市中小学校舍建设100 100 100 合计 962.57 866.91 866.91 95.66
