1、湘西州扶贫开发办公室部门整体支出绩效评价报告评价单位：湘西州扶贫开发办公室 报告时间：2017 年 6月评价小组组 长：杨晓明成 员： 陈吉平、梁筠目录一、引言1、部门职责概述2、部门支出描述3、部门项目实施情况二、绩效评价概述1、绩效评价目的2、绩效评价实施过程3、绩效评价的局限性三、部门整体支出绩效评价分析1、投入2、过程3、产出4、效益四、需要说明事项五、绩效评价结论1、绩效评价得分2、存在绩效问题六、经验教训与建议1、经验教训2、建议七、附件0湘西州扶贫开发办公室部门整体支出绩效评价报告为加强湘西州扶贫开发办公室（以下简称“本部门” ）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益
2、，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预2011285 号） 、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 （湘政发201233 号） 、财政部预算绩效管理工作规划（20122015） （财预2012396 号） 、 党政机关厉行节约反对浪费条例 、 湘西州财政局关于开展 2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20172 号）等上级文件的要求，本部门于 2017年 4月至 6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、
3、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2016年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：一、引言1、部门基本情况 根据湘西自治州机构编制委员会办公室湘西自治州机构改革领导小组办公室关于印发的通知 （州编发20029号）精神，设置湘西土家族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室（简称州扶贫开发办） 。州扶贫开发办为州人民政府直属正处级全额拨款事业单位，举办单位为湘西州农业委员会,事业单位法人证书统一社会信用代码 12433100006686138R，法定代表人李卫国。内设:综合科、项目科、调研督察科、社会动员科、财务审计监督科、培训科、工会，共计 7个职能部门，核定编制
4、 28人，其中事业编制 28人，在职人员26人，另有退休人员 12人。主要职责如下：1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策，研究拟订全州扶贫开发发展计划，当好州委、州政府的参谋；指导 8县市制订扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施。2、负责全州扶贫开发资金管理，组织扶贫开发项目的筛选、考察，制定全州扶贫开发项目计划方案，负责向上级申报，并按照省批复计划逐级下达，组织实施。3、动员和组织社会各界参与扶贫，联系中直机关、省直单位和省辖六市的对口及定点扶贫工作。4、协调国际组织或机构扶贫的交流与合作，协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理。5、负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目
5、的管理实施。6、负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作，协调组织贫困状况监测工作。22、部门支出描述2016年度湘西州扶贫开发办公室收入总计 10,239,107.00元，其中财政拨款收入 10,239,107.00元。上年结转和结余1,180,180.52元，其中基本支出结转 328,539.62元，项目支出结转和结余 851,640.90元。整体支出为 10,111,357.10元（基本支出合计 4,218,396.15元，项目支出合计 5,892,960.95元） ，其中：工资福利支出 2,886,678.15元，商品和服务支出 5,828,611.95元，对个人和家庭的补助 1,382
6、,398.00元，其他资本性支出 13,669.00。年末结转 1,307,930.42元，其中基本支出结转 176,450.47元，项目支出结转 1,131,479.95元。3、部门项目实施情况2016年，本部门在州委、州政府的正确领导下，本部门进一步加强责任担当、脚踏实地、真抓实干、开拓创新，切实把习总书记扶贫开发系列重要讲话精神贯彻到加快脱贫的各项工作中，落实到服务贫困群众、造福贫困群众的具体行动中，全面加快精准扶贫、精准脱3贫步伐，圆满完成了州委州政府年初交给的各项目标管理任务。根据各县市重新识别、审核、认定后上报，系统标识本年度农村贫困人口脱贫数为 19.21万人，贫困村退出数为 2
7、75个，全州全年农村居民人均可支配收入增速为 12%左右。具体开展工作如下：（1）狠抓争资上项。我州扶贫部门全年争取财政专项扶贫项目资金 114236万元，在去年 76006万元基础上增加 38230万元，增长幅度为 50.3%，争资上项工作创历史最高水平。（2）扶贫开发信息系统管理情况。2016 年我州建档立卡贫困户 19.4618万户共 73.1782万人，其中目前未脱贫建档立卡户13.9134万户共 51.0462万人。我州建档立卡贫困户信息均已录入国家扶贫办“全国扶贫开发系统业务管理子系统” ，做到录入系统的信息准确无误。进行 2016年度新增贫困人口、预脱贫人口标识工作，此项工作在
8、12月 5日前完成，已经录入新增贫困人口 15452人，目前完成本年度预脱贫人口标识 192107人。（3）驻村工作开展情况。驻村扶贫今年拟归集 6.5亿元，截至目前已归集资金目前归集 7.1668亿元，为任务数的 110.3%。 。中央、省、州、县市共 1069个单位组建 963支工作队（组） （其中中央 4支，省直 36支，州直 77支，县市 846支） ，选派了 2669名干部进驻1200个贫困村开展驻村帮扶工作，每个村配备 1名驻村第一支书，实现贫困村的帮扶全覆盖。州级领导共入村走访调研达 469人次，全州各级驻村扶贫责任单位主要领导共到村 8380人次，40411 名党员干部结对帮扶
9、贫困户 104123户。4（4）与州工商联一起组织“千企联村”扶贫。与州工商联联合下发了关于印发全州民营企业参与精准脱贫“千企联村”行动实施方案的通知 （州联发20161 号文件） ，组织召开了全州民营企业参与精准脱贫“千企联村”行动动员大会，16 家企业现场捐赠 406万元；19 家企业与 19个贫困村签订结对帮扶协议。目前已有 150多家企业与贫困村结对，投入资金 719万元；组织州内 89家企业为贫困户提供就业岗位 3200多个，实现建档立卡贫困人就业 1658人。经多方努力，湘西财信置业公司为吉首市矮寨镇排兄村捐赠现金 200万元；湘西从文教育集团为花垣县双龙镇捐赠现金 20万元；湘西
10、邮政在“邮三湘”平台以 418元/株/年认领十八洞村 4060株桃树采摘权，为十八洞村筹集扶贫资金 169.7万元。（5）园区建设取得新进展。转变生产方式，创新经营模式，大力推进扶贫开发标准园、示范园建设，扶贫办主导建设的产业园区30个，建立推广了以花垣县现代农业科技道二乡猕猴桃产业示范园“飞地扶贫”新模式、泸溪县潭溪镇万亩柑桔产业示范园“生态种养循环经济”新模式、龙山县里耶镇比耳村千亩脐橙示范园“标准化生产”新模式等。（6）重点产业取得新成就。全州组织实施以柑桔、猕猴桃、茶叶、油茶、生姜、中药材、湘西黄牛、湘西黑猪、山羊、乳鸽为主的重点产业项目 20个，投入产业建设项目资金 16286万元，
11、通过产业发展带动贫困人口脱贫，扶持贫困人口 66854人。（7）完成扶贫规划编制。州政府州长办公会议听取了全州脱贫5攻坚规划编制情况汇报。全州脱贫攻坚规划总投资 857亿元，规划项目 27098个。（8）积极推进“互联网+贫困村”新模式。为顺应互联网时代扶贫开发新需求，湘西州开启了“互联网+贫困村”即“湘西为村”新模式。目前已有 19个村建成了智能版的为村公众号。出台了湘西为村推广工作方案 ，8 县市分别举办了“初识为村培训班” ，掀起了互联网村庄建设的热潮。截止 11月底，已有 230个村提交网络申请，正确接入为村工具包有 117个村。国家扶贫网站与公众号、省扶贫网站与简报对湘西为村进行了专
12、版宣传，中央人民广播电台采访湘西为村制作节目参展亚洲扶贫奖项，新华社每日电讯以用移动互联网改变乡村的人 、人日日报以当村里开通了微信公号 （人民眼移动互联+乡村）为题进行了大篇幅报导，国内各大媒体纷纷转载。（9）扶贫政策宣传情况。一是印发了扶贫开发政策文件汇编6000余套，分别发放至州、县、乡、村四级从事扶贫开发单位、扶贫专干、工作队员，同时发放并张贴湖南省农村扶贫开发条例实现全覆盖。二是加强扶贫信息宣传报道。全州 8县市在州以上党政、扶贫报刊上稿 800余篇，州本级湘西精准扶贫简报开辟政策解读专栏。各县市、各驻村帮扶贫单位在团结报专题报道精准脱贫工作典型经验及成效。二、绩效评价概述1、绩效评
13、价目的6本次自评的目的是了解本部门 2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，更好的服务贫困群众、造福贫困群众，全面加快精准扶贫、精准脱贫。2、绩效评价实施过程根据湘西州财政局关于开展 2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知 （州财绩20172 号）等相关文件要求，本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017 年 4月 20日召开了现场评价工作安排部署会，于 6月 20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）严格要求，迅速反应。根据相关通知和文件要求，及时召开有关会议，研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组，指定专人专抓，第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。（2）收集资料，核实数据。及时收集查阅 2016年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料，对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。（3）比较分析，归纳情况。对比上年度部门整体支出情况，通过查看相关资料数据，分析整体支出是否规范合理，初步归纳总体情况。（4）发放问卷，多方总结。按照整体支出评价工作的要求，我
