汽车快修连锁经营分析(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上汽车快修连锁公司经营分析报告1、 连锁公司经营分析 （一）收入实际完成情况备注：计划为全年计划，分析销售无年度计划，备件收入和房租收入为其他业务收入；分析： 年度收入计划完成率为35.65%，不含房租收入年度收入计划完成率为15.08%；（二）成本实际完成情况备注：计划为全年计划，成本包括主营业务成本及税金，其中含网络拓展部、服务部、备件部费用；分析： 年度成本计划完成率为36.14%；（三）费用、利润实际完成情况备注：计划为全年计划，销售费用包括市场部及相应费用，管理费用包括总经办、综合部、财务部、运营部；分析： 年度销售费用计划完成率为50.8%，年度管理费用计划完成率为79.61%，年度财务费用计划完成率为72.57%；（1） 三年预期测算项目2017年2018年2019年1-9月份实际10-12月计划全年模拟计算标准计划计算标准计划一、总收入112.37 116.85 220.85