项目部内审检查表(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件3 项目部内审检查表 （代项目部年终考核表） 编号：WISES-JL-013 2009 年度第 1 次内审 受审部门审核员时 间标准条款审核要点审核方法审核纪录内审评价考核评分4.2.3（3分）文件控制1、查有专门文件收发文登记表、编号、日期、内容签字齐全；（0.5分）2、有专门例会记录本，时间、地点、名称、到会单位，人员、记录人、讨论内容、形成意见等记载；（0.5分）3、查标准、规范、图书资料的保管。（0.5分）4、设计图纸及设计变更的收、发登记（0.5分）5、合同（施工、采购、监理）的登记管理（0.5分）6、作废文件（规范）是否做出标识（0.5分