1、- 1 -松滋市民政系统 2016 年部门预算编制说明根据预算法等法律法规的规定，按照松滋市 2016 年部门预算编制指导思想和原则，结本部合门 2016 年工作实际，编制本部门预算草案。部门基本概况一、部门主要职责松滋市民政局是主管全市有关社会行政事务的政府组成部门。承担着救灾救济、城乡低保、城乡社会救济、复退军人安置、优抚工作、城乡基层政权建设、社区建设、社团管理、民办非企业单位管理、社会福利、婚姻登记、儿童收养、地名管理、行政区划、殡葬管理、城市流浪乞讨人员救助、移民工作、老龄工作、残联工作、扶贫工作等二十多项工作职能。二、部门 2016年主要工作任务1、实行“三社 联动”，服务社会发展
2、。2、推进“三事工作 ”，拓展民政内涵。3、着力“三救帮扶 ”，强化民政兜底。4、倾情“三 军服务”，促进和谐稳定。5、发展“三福普惠 ”，提升服务水平。6、实施“三大 项目”，夯实民政基础。7、加强“三 项建设”，增强综合能力。三、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级和 1 个参照公务员管理单位、4个财政全额拨款事业单位、5 个财政差额拨款事业单位和 1- 2 -个自收自支单位组成，本年度人员情况如下表：单位：人项目 合计 行政单位全额拨款事业单位差额拨款事业单位自收自支单位编制数 124 28 18 76 2在职人数 121 28 18 73 2其中：在岗人数 121 28 18 7
3、3 2离退休人数 69 29 11 28 1其中：离休人数 5 2 1 2退休人数 64 27 10 26 1临时工 57 3 8 462016年部门预算安排情况及增减变化情况一、2016 年部门收入预算总体情况2016 年部门组织收入 12166.14 万元，其中：财政拨款补（助）11260.7 万元，其他收入 905.44 万元。二、2016 年部门支出预算总体情况2016 年部门支出预算总额 17509.86 万元。其中基本支出 2011.85 万元，项目支出 15498.01 万元。三、2016 年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016 年共安排项
4、目支出 29 项，总金额 15498.01 万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：（一）民政部门本级 2016年项目支出安排情况说明。1、自然灾害救济应急资金，资金总额 48 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 37.12 万元，上年结余资金安排 10.88- 3 -万元。具体说明内容包括：项目立项依据：因我市属各种自然灾害频发区域，每年都有不同程度的自然灾害发生，故特立此项。项目内容：自然灾害救灾应急资金。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：我市因自然灾害造成生活困难的群众一般都在 3 万人左右，按省政府有关文件规定，预算全年需自然灾害救灾应急经费 48 万元。其中 1、
5、2016 年预算救灾大米 10 万公斤，资金 42 万元。2、全年需预算临时救济资金 6 万元。2、优抚抚恤事业费，资金总额 4457 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 4399.83 万元，上年结余资金安排 57.17万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据民【1986】优 14 号、鄂民政发【2002】83 号、民优发【1990】15 号等文件及军人抚恤优待条例有关规定，申报优抚抚恤事业费项目。项目内容：市光荣院经费、维稳工作经费、优抚走访慰问经费、双拥工作经费、优抚对象医疗保险金、 “两参” 人员在岗职工工资补差、优抚抚恤补助社会化发放经费、城镇义务兵优待金、不可预计情况经费。项目
6、金额按照支出经济分类科目进行测算：1、为保障市光荣院正常运转，预算全年需经费 20 万元。2、我局承担“复员退伍军人稳定工作领导小组”的日常工作，主要负责处理全市复退军人上访接待，处理及突发事件发生后的各项工作，预算全年需经费 25 万元。3、为了广泛深入开展拥军优属活动，每年“ 元旦” 、“春节” 、“八一”期间，市领导对驻松部队和重- 4 -点优抚对象都进行了走访慰问，并对优抚特困对象给予适当的救助，预算全年需经费 55 万元。4、我局承担“市双拥办” 日常工作，要开展双拥活动并要投入资金为部队办实事等一系列活动。2016 年需预算“双拥” 工作经费 30 万元。 5、2016 年度我市需
7、民政部门缴纳医疗保险金的优抚对象共 301 人，经市医疗保险事业局核定，全年共需缴纳医疗保险金 34 万元。6、我市“两参 ”人员 中符合享受在岗职 工补差条件的有 16 人，涉及到全市 8 个单位，预算全年需资金 16 万元。7、按要求对现役军人死亡人员遗属一次性抚恤金需按国家规定标准发放，在 2016 年预算中需将此不可预计情况预算经费 200万元。8、2016 年度预算全年社会化发放优抚抚恤补助经费2900 万元。9、2016 年度预算发放义务兵优待金 1177 万元。3、退役士兵培训专项经费，资金总额 560 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 537.72 万元，上年结余资金安排2
8、2.28 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据新的兵役法、 退役士兵安置条列、鄂政发【2011】34 号、鄂民政发【2012】98 号文件精神，要求退役士兵城乡一体化，除四种重点对象安置工作外，其他一律予以一次性经济补助，另对退役士兵要进行免费教育培训，符合政府安排工作条件的四种对象地方政府按照不低于当地最低生活保障标准发给生活费，经费必须纳入地方财政预算。项目内容：自主就业退役士兵一次性经济补助，退役士兵培训经费，待安置期间生活费，工作经费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：根据上级文- 5 -件精神要求，结合我市实际退役人数和培训规模，预算全年约需资金共计 560 万元。1、20
9、15 年秋、冬季我市退役选择自主就业的士兵约 300 人，按鄂政发【2012】98 号文件补助标准核算，我市 2016 年自主就业退役士兵一次性经济补助经费预算为 420 万元。2、鄂政发【2011】34 号文件精神要求，对退役士兵要集中力量全面开展职业教育和技能培训，参训率要达到 100%，经费由地方财政纳入预算。全年约需培训经费130 万元。3、2016 年符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费 5 万元。4、2016 年工作经费约需 5 万元，用于组织退役士兵培训、推荐。4、民政管理专项经费支出，资金总额 735 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 435.31 万元，上年结余
10、资金安排299.69 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：1、根据鄂发【2001】9 号文件“切实保证社区居民委员会开展社区建设工作的资金需求及鄂发【2007】4号文件”要求。 2、根据 村委会组织法 、中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的通知（中办发【2004】17 号）。3、根据国务院行政区域界线管理条例等文件明确要求。4、根据民政部关于开展地名公共服务建设工作的通知及民政部地名标志管理办法（试行）。5、根据鄂发【1998】24 号文件精神。6、根据荆州市老龄事业发展十二五规划。7、2015 年末至 2016 年度将进行档案室升省特级工作。项目内容：社区建设
11、经费，难点村治理经费，居家养老服务体系建设补助经费，查灾、报灾工作经费，老龄工作经费，- 6 -殡葬改革工作经费，招商工作经费，档案升级工作经费，基层政权等其他民政工作经费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：1、全年需预算社区建设经费 140 万元。2、全年需预算难点村治理经费60 万元。3、全年需预算居家养老服务体系建设补助资金 170万元。4、我市自然灾害频发，救灾救济任务重，经常组织专班下乡查灾核灾，制作资料，赴省市汇报灾情，争取救灾款和专项经费，接待上级领导来我市检查灾情落实情况，预算全年需查灾、报灾工作经费 10 万元。5、预算全年需老龄工作经费 2 万元。6、预算全年需殡葬改革
12、工作经费 250 万元。7、预算全年需招商工作经费 3 万元。8、预算需档案室升省特级工作经费 30 万元。其中购置设备、器材等 4 万元、档案整理外包、保管及安装软件费用 7 万元、劳务费 3 万元、装修费用 14 万元、其他 2 万元。9、预算全年需基层政权等其他民政专项工作经费 70 万元，主要用于收养登记、民间组织管理、社区管理、村民自治、行政区域界线管理及地名管理等民政专项工作。5、全国第二次地名普查项目，资金总额 141.8 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 96 万元，上年结余资金安排 45.8万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据国务院关于开展第二次全国地名普查的通知（
13、国发【2014】3 号）、省人民政府办公厅关于开展第二次全国地名普查的通知（鄂政办发【2014】32 号）、湖北省第二次全国地名普查领导小组办公室关于加快推进第二次全国地名普查工作的通知（鄂地名普查办发【2014】4 号）- 7 -。2015 年已正式开展全国第二次地名普查工作，2016 年我市第二次全国地名普查工作主要任务是：对全市地名信息进行审核、标准化处理、录入、评审、上图、建立地名数据库、搭建地名信息政务服务管理平台、出版标准地名图、标准地名志等。项目内容：购买服务合同余款、购买软件、专家评审费、租车费、出版费、建设管理平台、差旅费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：1、需预算购买
14、服务合同余款 77.8 万元（合同总额 111.2 万元，2015 年已支付 33.4 万元）。野外测绘定位、数据采集等专业性工作。2、需预算软件购买 10 万元。3、需预算专家评审费 5 万元。4、需预算租车费 5 万元。5、需预算标准地图及地名志编撰出版 400 套 20 万元。6、需预算建设地名政务服务管理平台 10万元。7、需预算差旅费 5 万元。省、市等工作部署、培训、汇报等系列专项工作出差。8、需预算劳务费 4 万元。9、需预算其他支出 5 万元。6、高龄老人津贴补助项目，资金总额 1000 万元，其中财政拨款（补助）资金安排 1000 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据鄂
15、发【2011】21 号和荆发【2012】7 号文件精神，申报高龄津补贴项目。项目内容：高龄老人津补贴补助项目。- 8 -项目金额按照支出经济分类科目进行测算：我市 2016年 80 周岁以上高龄老人预计共有 25763 人，预算全年需发放高龄津补贴 1000 万元。7、松滋市社会福利中心建设项目，2016 年拟支出 3300 万元，其中：上年结余资金安排 3300 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：松滋市社会福利中心建设项目经市委、市政府研究同意，由市发改局审批立项。项目内容：松滋市社会福利中心建设项目。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：市社会福利中心建设计划占地 50 亩，设计床位
16、600 张，建筑面积 1.5 万平方米，总投资规模 6000 万元。拟建设成为集老年公寓、光荣院、儿童福利院为一体、多功能的社会福利服务中心。2014 年末一期工程已基本竣工，预计在 2016 年办理决算支出 3300 万元。8、慈善捐赠项目，资金总额 100 万元，其中：财政拨款（补助）资金安排 100 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据中华人民共和国公益事业捐赠法。项目内容：慈善捐赠项目。项目金额按照支出经济分类科目进行测算：预算我市慈善总会 2016 年依法接受自然人、法人或者其他组织自愿无偿捐赠资金 100 万元用于我市公益事业。9、残疾人康复项目，资金总额 91 万元，其中：
17、财政拨款- 9 -（补助）资金安排 4 万元,上年结余资金安排 87 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据2014 年湖北省 06 岁贫困残疾儿童抢救性康复救助工程实施方案鄂残联发【2014】32 号、湖北省残疾人社区康复“十二五” 实施方案 、关于 2014 年新增国家残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目任务的通知鄂残康办发【2014】11 号、 湖北省“十二五”残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）实施方案、湖北省精神病防治康复“十二五” 实施方案 及关于“十二五”康复项目工作的文件。项目内容：残疾儿童康复救助项目，精神病防治康复项目，残疾人社区康复站项目、 “残疾
18、人办证 照相补贴” 项目、其他残疾人康复项目。项目金额按支出经济分类科目进行测算：1、预算全年需 0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助工程项目经费 52 万元（预计全年救助 40 名残疾儿童）。2、预算全年需精神病患者服药和住院补贴及防治康复项目经费 18 万元。3、预算 2016 年度建一所示范性的残疾人社区康复站需经费 3 万元。4、预算全年需“残疾人办证照相补贴” 项目经费 2 万元。5、预算全年需开展残疾人康复项目工作经费 12 万元，主要用于开展免费白内障手术项目、辅助器具配发项目及集善助养项目等残疾人康复项目工作。6、预算全年需其他康复补助资金 4 万元。10、其他残疾人事业支出项目
19、，资金总额 1992 万元，其- 10 -中：财政拨款（补助）资金安排 1612.8 万元，上年结余资金安排 379.2 万元。具体说明内容包括：项目立项依据：根据鄂政发【2015】96 号文件全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度、 湖北省“十二五” 残疾人事 业专项 彩票公益金助学 项目（学前教育）实施方案、 湖北省残疾人托养服务工作“十二五” 实施方案鄂残联发【2012】157 号、 关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知财社【2010】256 号、 关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知残工委发【2014】6 号、残联发【2008】10号及关于“ 十二五” 康复工作
20、的文件。项目内容：残疾人生活补贴及护理补贴、 “阳光家园计划”项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、残疾人创业扶持及技能培训、残疾人助学项目、残疾人专项工作经费。项目金额按支出经济分类科目进行测算：1、预算全年需发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1920 万元。2、预算全年需“阳光家园 计划” 项目经费 35 万元，主要采取寄宿式托养及居家托养方式进行。3、预算全年需残疾人机动轮椅车燃油补贴项目经费 9 万元，标准为每年每辆 260 元，补贴对象 330 人。4、预算全年需残疾人创业扶持及技能培训经费 3 万元。5、预算全年需残疾人助学项目经费 8 万元，主要用于残疾儿童学前教育、扶助考入普通高校残疾大学生及特困残疾学生生活补贴。6、全年需预算残疾人专项工作经
