1、1松滋市卫生和计划生育局 2016 年部门预算编制说明根据预算法等法律法规的规定，按照松滋市 2016 年部门预算编制指导思想和原则，结合卫计部门 2016 年工作目标，编制本部门预算。部门基本概况一、部门主要职责（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织实施国家、省卫生标准和技术规范，制定全市卫生事业发展规划和政策，并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的配合。贯彻执行国家基本药物制度，统筹推进公立医院改革，推进基本公共卫生服务均等化，鼓励和引导社会力
2、量提供医疗卫生和计划生育服务，提高全市人民健康水平。（二）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全市疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、血吸虫病和其他常见病、多发病的防治工作。（三）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，2负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。（四）负责全市医疗行政管理，指导全市医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作；协助管理荆州市中心血站松滋分站及临床用血质量，协调组织全市无偿献血。（五）
3、贯彻中西医并重方针，制定和落实促进中医药发展政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。（六）组织制定并实施全市农村卫生发展规划和政策措施，负责全市新型农村合作医疗的综合管理。制定全市社区卫生和计划生育、妇幼卫生工作规划和政策措施、规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合服务管理和监督。（七）指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责全市职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。（八）研究拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。制定全市医学教育规划并负责组织实施；组织医学科研活动
4、及科研成果、新技术的3普及推广及应用，管理医学学术团体，开展学术交流，推动医学科技为卫生计生事业服务。（九）研究制定全市卫生和计划生育系统人才培养规划，并指导实施。指导和管理全市卫生和计划生育专业技术队伍建设，配合主管部门做好卫生技术职称考试评审工作，会同有关部门开展全市卫生和计划生育事业单位人事制度改革和专业技术职称制度改革。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十）负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育方针政策在教育、文化、就业和社会保
5、障等工作中的衔接配合，会同有关部门制定促进出生人口性别平衡的政策措施，推动计划生育工作的综合治理；负责对计划生育政策、法律法规贯彻执行情况的监督检查。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（十一）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，负责推动建立流动人口计划生育管理信息共享和公共服务工作机制。4（十二）监测全市计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议，负责计划生育信息综合分析和计划生育统计工作，参与全市人口基础信息库建设。（十三）组织实施全市计划生育科学研究
6、的总体规划，依法管理计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，研究和依法规范计划生育药具管理制度，推动实施计划生育的生殖健康促进计划，会同有关部门提高人口素质、降低出生缺陷人口数量。（十四）制定全市卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生和计划生育宣传教育工作。（十五）编制全市卫生和计划生育事业经费与基本建设投资的预、决算，负责卫生和计划生育事业经费的计划分配和监督管理，负责对所属单位的财务监督和审计工作。编制全市计划生育药具需求计划，监督检查卫生和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理和使用。负责全市卫生援外支边和国际卫生贷款项目管理工作。（十六）承担市
7、血吸虫病防治领导小组、市人口和计划生育工作领导小组、市红十字会、市爱国卫生运动委员会、市国防动员委员会医疗卫生动员办公室和市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。二、部门 2016 年主要工作目标全市新农合参合率继续保持在 99%以上，进一步提高城5乡居民大病保险人均筹资水平，支付比例稳定在 50%以上；巩固完善公立医院综合改革，争创综合改革示范县市；推进“重大疾病控制年活动” ，努力创建省级卫 生应急示范区，突发公共卫生事件应急处置率达 100%，全市以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%以上，卫生监督协管服务覆盖率扩大到 90%以上；继续创建“ 四化” 乡镇卫生院，大力推进村卫生室
8、“五化 ”建设；全市孕产妇 死亡率控制在 15/10万以下，婴儿死亡率控制在 7以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 9以下，住院分娩率达到 99%以上；巩固血防传播控制达标成果，认真实施“一村一策、精准治理” 行动计划；努力创建国家卫生城市；人口自然增长率控制在 5以内，依法实施全面两孩政策，计划生育基层基础工作得到进一步夯实；流动人口服务管理机制进一步完善，出生人口性别比控制在正常值范围内，出生人口素质全面提高；计划生育奖扶政策和奖励、优先、优惠、保障措施有新落实，优质服务实现新突破，信息化应用水平得到新提升；圆满完成省、荆州市下达的年度卫生和计划生育工作各项目标任务。三、部门机构设置和人员情
9、况卫计部门机构由局机关本级、11 家市直单位（市新型农村合作医疗管理办公室、市疾病预防控制中心、市卫生和计划生育局综合监督执法局、市妇幼保健计划生育服务中心、市人民医院、市二医院、市中医院、市三医院、市中西医结合6医院、市血站、市流动人口计划生育管理站）及 16 家乡镇卫生院组成，本年度人员情况如下：项目 合计 行政单位全额拨款事业单位差额拨款事业单位自收自支 工勤人员编制人数 2584 26 4 2550 4在职人数 2646 30 31 2011 570 4离退休人数 1138 41 1097其中：离休人数 6 6退休人数 1132 41 1091内退和离待岗人员 9 9长休人员 3 3遗
10、属 81 1 80临时工 572 1 5712016 年部门预算安排情况及增减变化情况一、2016 年部门收入预算总体情况2016 年部门收入预算 84572.11 万元,具体情况如下：（一）经费拨款（补助）18905.59 万元1、本级预算安排 11491.39 万元。根据财政下达的经费指标预算。2、上级转移支付 7414.2 万元。2015 年各单位实际收到上级转移支付 7314.3 万元。考虑到计生奖特补助资金提标，并根据 2015 年底收到的预拨资金文件，2016 年预算比去年7增加 99.9 万元。（二）纳入预算管理的非税收入安排的拨款 635.62 万元1、纳入预算管理的行政事业收
11、费 419.62 万元。为社会抚养费收入。2015 年实现 409 万元，2016 年预算比去年增加 10.62 万元。2、罚没收入 24 万元。2015 年实现 18 万元，2016 年预算比去年增加 6 万元。3、纳入预算管理的其他收入 192 万元。主要为市血站血费收入、市直医院挂号费收入、收取实习生水电物管理收入。2015 年实现 123 万元，2016 年预算比去年增加 69 万元。（三）国有资产有偿使用收入 42.25 万元。2015 年实现数25.52 万元，2016 年预算比去年增加 16.73 万元。（四）事业收入 63108.30 万元。2015 年实现数 57174.94
12、 万元，2016 年预算比去年增加 5933.36 万元，增长 10.38%。（五）其他收入 682.75 万元。主要为银行利息收入、药品材料盘盈收入及乡镇卫生院二类疫苗接种收入。参照上年执行数预算。（六）上年结余 1197.6 万元。根据 2015 年执行数预算。二、2016 年部门支出预算总体情况卫计部门除局机关、市农合办、市流动人口计划生育管理站按定额预算支出外，其余单位据实预算支出。2016 年部门支出预算总额 84572.11 万元，其中：基本支出 57637.51 万8元、项目支出 26339.6 万元、结转下年 595 万元，基本支出预算本着收支平衡的原则编制。项目支出预算根据卫
13、计部门事业发展目标及上级文件精神编制。“三公” 经费 本着从严 从紧不高于去年实际执 行数的原则编制，具体情况如下：单位：万元项目 2016 年预算数 2015 年执行数 增减数 增减 %公务接待费 450 451.55 -1.55 -0.34 公务用车运行维护费 263 286.11 -23.11 -8.08 会议费 100.35 123.79 -23.44 -18.94 合计 813.35 861.45 -48.1 -5.58 三、2016 年部门项目支出预算安排情况说明（一）由地方财政预算资金安排的项目支出 8344 万元，具体情况如下：1、基本公共卫生服务项目经费 634 万元。省财政
14、厅核定我市常住人口 77.35 万人，每人补助标准 8.2 元，文件依据：鄂财社发 2010131 号、鄂财社发2011 21 号、鄂财社发201352 号文、鄂 财 社发201432 号及鄂 卫生计生通 201580 号。2、重大公共卫生服务项目经费 242 万元。明细如下：（1）晚血病人救治经费 23.4 万元。省血防办核定我市92016 年的晚期血吸虫病人 234 人，按照鄂财社发2005 5 号文件精神，地方财政应按每人 1000 元标准配套治疗经费。（2）血防洲滩禁牧经费 10 万元。按照湖北省血防管理条例，地方财政每年应配套洲滩禁牧资金 10 万元。（3）血防转移支付资金 72.4
15、 万元。2002 年税费改革时省下划地方的血防资金，参照历年数预算。（4）血防专项资金 47 万元。根据湖北省人民政府鄂政发200338 号及 荆州市委 荆发200715 号文件精神，疫区 县市财政应按每人每年 1 元的标准，落实血吸虫病防治专项经费并列入财政预算。我市血吸虫病疫区人口 47 万人，全年应配套资金 47 万元。（5）艾滋病防治经费 42 万元。根据鄂政发2012 3 号文件精神，地方财政应按当地人口每人 0.3-0.5 元标准安排防治经费。我市总人口 85 万人，按照每人 0.5 元标准配套，全年应安排资金 42 万元。（6）结核病防治经费 10 万元。根据湖北省结核病防治规划
16、，参照上年执行数预算。（7）预防接种项目经费 3.2 万元。参照上年执行数预算。（8）妇幼项目经费 34 万元。根据鄂财社发2009 105 号文件精神，按工作量测算，我市妇幼项目（农村孕产妇增补叶酸、妇女“ 两癌 ”普查及农 村孕产妇住院分娩）全年 应配套资金 34万元。 103、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补助1812 万元。明细如下：（1）乡镇卫生院实施国家基本药物制度经费补助 633 万元。以 2009 年市财政局、审计局核定的药品零差价为基数，用各级财政资金综合算账。（2）村卫生室实施国家基本药物制度经费补助 1179 万元。经财政局、卫生局联合测算确定。 4、公立医院综
17、合改革药品加成补助 22 万元。公立医院改革试点医院实行药品按进价销售，取消药品加成，由此减少的合理收入的补偿，按照省政府规定，以调整医疗服务价格补偿 80%，政府补偿 20%。经市财政局核定，我市两家改革试点医院取消加成政策医院减少药品收入2363 万元（人民医院 1978 万元、中医院 385 万元）。根据鄂政办发2014 50 号文件精神，政府 应补偿 472.6 万元（2363万元*20% ，人民医院 395.6 万元、中医院 77 万元）。我市列入公立医院改革试点县市后，中央及省级财政每年下达公立医院补助资金 450 万元（中央资金 300 万元、省级财政补助资金 150 万元），经综合算账，公立医院取消药品加成政策性资金缺口 22 万元。项目列入市中医院。5、人口计生事业费 2032 万元。明细如下：（1）计生奖励全覆盖资金 314 万元。2016 年全面落实国有企业及县属以上集体企业退休职工计生奖励 3000 人，按每
