1、遂宁市船山区残疾人联合会2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）残联职能简介遂宁市船山区残疾人联合会受区人民政府领导和管理，业务上接受市残疾人联合会和区委、区政府各有关部门对口指导。其主要职责是：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法纪，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残
2、疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。7.指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策，颁发残疾人福利企业证书。8.管理和发放残疾人证，指导和管理各类残疾人社团组织。9.统筹开展为残疾人事业募捐活动，管好、用好募捐资金。10.指导管理乡镇、街道办事处、企事业单位等基层残联工作。11.开展残疾
3、人事业的对外交流合作。12.负责按比例安置残疾人就业工作，负责残疾人劳动资源和社会用工调查、劳力评估、求职登记、就业咨询、安置就业，核实全区机关、企事业、经济组织完成安置任务情况，对未完成安置任务的单位征收残疾人就业保障金，管理、使用就业保障金等工作。13.在为残疾人救助、解困的基础上，入户对残疾人实施扶贫攻坚，提高生活水平，共同奔小康。14.是在宣扬“人道” “人权”基础上，提升到弘扬扶残、助残社会风气，营造文明进步社会环境，提高社会文明程度，参与“三个文明”建设。15.是承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。（二）区残联 2018 年重点工作一是进一步学习宣传贯彻落实党的十九大精神
4、。采取集中学习与自学相结合、开展专题讨论等方式，把学习宣传和贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，用习总书记新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作，扎实推进我区残疾人事业发展。二是进一步深化“量服”工作，确保残疾人合理需求得到全面落实。继续深化常态的入户调研，落实残疾人的个性需求，加大手机录入进度；对残疾人基础信息、制定的帮扶、发展方案的落实和残疾人满意度、三公开一公示情况进行全面督查，确保实现精准施策、精准监督、精准管理，突出实效，完成年初制定的任务。三是进一步加大民生工程实施力度，确保全年民生工程完成。按照市、区下达的民生工程任务，充分整合资源、多管齐下，确保全面完成各项民生工程任务。
5、 四是进一步做好建档立卡贫困残疾人的精准扶贫工作，确保同步小康的实现。切实贯彻习总书记“六个精准”及中、省、市、区关于精准扶贫相关工作要求，提高扶贫针对性和精确性，持续激励广大贫困残疾人及其家庭发展生产，确保实现贫困残疾人精准脱贫的目标。二、部门预算单位构成船山区残联为参照公务员法管理的独立预算事业单位，下属二级未独立预算其他事业单位 3 个，主要包括残疾人就业服务所、辅具站（就业服务所和辅具站合署办公）、康复中心。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房
6、保障支出。区残联 2018 年收支总预算524.6885 万元。（一）收入预算情况区残联 2018 年收入预算 524.6885 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 524.6885 万元，占 100%。（二）支出预算情况区残联 2018 年支出预算 524.6885 万元，其中：基本支出 121.4885 万元，占 23.15%；项目支出 403.2 万元，占75.85%。四、财政拨款收支预算情况说明区残联 2018 年财政拨款收支总预算 524.6885 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 524.6885 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支
7、出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出502.9921 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.1638 万元、住房保障支出 14.5326 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区残联 2018 年一般公共预算当年拨款 524.6885 万元，比 2017 年预算数减少 211.1129 万元。主要是一般公共预算项目支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况（根据实际支出科目填列）一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 502.9921 万元，占 95.86%；医疗卫生与计划
8、生育支出 7.1638 万元，占 1.37%；住房保障支出 14.5326 万元，占 2.77%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据实际支出科目填列）1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018 年预算数为 14.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。2. 社会保障和就业（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：2018 年预算数为 24.53 万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经
9、费。3. 社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：2018 年预算数为 33.35 万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。4.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）：2018 年预算数为 61.00 万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。5.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人体育（06）：2018 年预算数为 1.00 万元，主要用于：残疾人体育方面的支出6.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：2018 年预算数为 127.82 万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方
10、面的支出。7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：2018 年预算数为 239.68 万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。8. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：2018 年预算数为 0.86 万元，主要用于：用于其他社会保障和就业方面的支出。9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018 年预算数为 1.37 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018
11、 年预算数为 3.83 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2018 年预算数为 1.96 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018 年预算数为 14.53 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区残联 2018 年一般公共预算基本支出 121.49 万元，其中：人员经费 110.01 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目
12、填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 10.48 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明区残联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 1.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经
13、费较 2017 年预算增长（下降）0%。（二）公务接待费与 2017 年预算下降 12.70%。2018年压缩公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费较 2017 年预算增长（下降）0% 。主要原因是无公务用车。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0辆、多功能乘用车 0 辆。2018 年（未）安排公务用车购置费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥） 、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。八、 “会议费” 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算安排情况说明区残联 2018 年“会议费”
14、、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算数 4.08 万元，其中：会议费 1.15 万元，培训费0.63 万元，差旅费 2.30 万元。（一）会议费较 2017 年预算下降 77%。主要原因是压缩会议经费。（二）培训费较 2017 年预算下降 95.5%。主要原因是压缩培训费。（三）差旅费较 2017 年预算下降 82.31%。主要原因是压缩差旅费。九、政府性基金预算支出情况说明区残联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年，区残联机关运行经费财政拨款预算为 10.48万元，比 2017 年预算增加（减少）0.34
15、 万元，增长3.35%。（二）政府采购情况2018 年，区残联安排政府采购预算 91.57 万元，主要用于采购孤独（自闭）症儿童康复训练费、残疾人康复站建设经费、贫困残疾人适配辅助器具、扶持农村残疾人生产、残疾人居家托养经费、残疾人家庭无障碍改造、残疾人慰问、残疾人体育器材等。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年底，区残联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018 年区残联超过 20 万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款279.96 万元。附：表 1.部门收支总表（略）表 1-1.部门收入总表（略）表 1-2.部门支出总表（略）表 2.财政拨款收支预算总表（略）表 3.一般公共预算支出预算表（略）表 3-1.一般公共预算基本支出预算表（略）表 3-2.一般公共预算项目支出预算表（略）表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（略）表 4.政府性基金支出预算表（略）表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（略）表 5.国有资本经营预算支出预算表（略）
