1、遂宁市广播电视台2018 年部门预算- 2 -目 录第一部分 2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公 ”经费财政 拨款预算安排情况 说明八、“会议费 ”、“培训费”、“ 差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2018 年部门预算报表表 1. 部门收支总表表 1-1. 部门收入总表表 1-2. 部门支出总表表 2. 财政拨款收支预算总表-
2、 3 -表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表 3. 一般公共预算支出预算表表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表表 3-3. 一般公共预算“ 三公”经费支出 预算表表 4. 政府性基金支出预算表表 4-1. 政府性基金预算“ 三公”经费支出 预算表表 5. 国有资本经营预算支出预算表- 4 -遂宁市广播电视台2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市广播电视台职能简介负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定广播电视事
3、业和产业发展规划并组织实施；负责管理经营台所属媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设；负责广播电视对外宣传工作；负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务（2） 遂宁市广播电视台 2018 年重点工作2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施我台五年规划纲要、实施我台“六大提升”行动承上启下的关键一年,也是我们转型发展将进入深水区，机遇与挑战并存的一年。2018 年全台工作的总体要求是：始终坚持发展才是第一要务，牢牢把握宣传事业和传媒产业两个根本任务，紧紧围绕内容为王、技术为基、人才为本、创收为荣四个关键要素，奋力实施我台“ 六大提升行 动” ，加快“ 中
4、央厨房”融媒体中心建设，实现生产力和传播能力、经营能力的根本性跃升。1、强化新闻立台，在内宣外宣上拓展深度和广度。2、打造一批电视、电台、报刊、新媒体品牌节目和品牌栏- 5 -目。3、全力推进媒体融合，创造遂宁广播电视台 3.0 时代。4、完成融媒体中心建设，打造遂宁广播电视台“中央厨房”。5、强化以“直播遂宁”为龙头的新媒体矩阵的推广和营销。6、经营创收要有新增量，巩固商业广告、订制宣传、活动创收三架马车的创收格局。7、建设文创活动、文创项目、文创产品第一阵地。8、以名记者、名编辑、名编导、名主持人、名策划人为抓手，强化人才成长工程。9、抓党建，强作风，建设高效的员工队伍。十、改革要有新突破
5、，进一步完善绩效考核和分配制度改革。二、部门预算单位构成遂宁市广播电视台下属二级预算单位 0 个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，遂宁市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018 年收支总预算 2368.13 万元，较- 6 -2017 年收支预算总数增加 1851.27 万元，主要是增加数字化改造工程三期 2300 万元。（一）收入预算情况遂宁市广播电视台 2018 年收入预算 2368.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 573.13 万元，占 24.2
6、%；其他收入 1795 万元，占 75.8%。（二）支出预算情况遂宁市广播电视台 2018 年支出预算 2368.13 万元，其中：基本支出 524.13 万元，占 22.13%；项目支出 1844 万元，占77.87%。四、财政拨款收支预算情况说明遂宁市广播电视台 2018 年财政拨款收支总预算 573.13 万元，较 2017 年收支预算总数增加 82.65 万元，主要是基本支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 573.13 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 422.75 万元、社会保障和就业支出62.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.53 万元、住房保障支出 60.4
7、2 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款 573.13- 7 -万元，较 2017 年预算数增加 102.68 万元。主要是工资福利支出的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公务服务类支出:文化体育与传媒支出 422.75 万元，占73.76%；社会保障和就业支出 62.43 万元，占 10.89%；医疗卫生与计划生育支出 27.53 万元，占 4.8%；住房保障支出 60.42 万元，占 10.54%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他
8、新闻出版广播影视支出（项）：2018 年预算数为 416.05 万元，主要用于：电视台机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2018 年预算数为 6.7 万元，主要用于：大楼维修维护、专用设备的维修维护支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为：60.8 万元。主要用于：保障机关事业单位基本养老保险支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业
9、单位离退休支出（项）：2018 年预算数为:1.63 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。- 8 -5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2018 年预算数为 27.53 万元，主要用于：台机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为 60.42 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明遂宁市广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出 524.13万元，其中：人员经费 458.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补
10、贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费补助。公用经费 66.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明遂宁市广播电视台 2018 年“三公” 经费财 政拨款预算数 15万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。（一）因公出国（境）经费与 2017 年预算持平。（二）公务接待费与 2017 年预算持平（三）公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算持平。- 9 -部门现有
11、公务用车辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。2018 年未安排公务用车购置费。2018 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用新闻采访等工作开展。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明遂宁市广播电视台 2018 年“会议费” 、“培训费”、“ 差旅费”财政拨款预算数 11.36 万元，其中：会议费 1.5 万元，培训费 7.86 万元，差旅费 2 万元。会议费较 2017 年预算下降 63%，主要原因：根据党组会会议安排。培训费较 2017 年预算下降 54%，主要原因：根据党组会会议安排。（三）差旅费
12、较 2017 年预算增长下降 29.82%，主要原因：根据党组会会议安排。九、政府性基金预算支出情况说明遂宁市广播电视台 2018 年没有使用政府性。十、国有资本经营预算支出情况说明2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明- 10 -（一）机关运行经费遂宁市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况2018 年，遂宁市广播电视台安排政府采购预算 3100 万元，主要用于采购数字化改造三期工程等。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年底，遂宁市广播电视台所属各预算单位共有车辆 5 辆，全都是定向新闻采访保障用车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 3100 万元。（四）绩效目标设置情况2018 年遂宁市广播电视台 20 万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额 1775 万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释
