1、1遂平县职业教育中心部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能遂平县职业教育中心内设 8 个职能股室：办公室、教务股、师训股、学生股、总务股、招生就业办、资助中心、专业组。主要职责是：贯彻执行党的方针、政策，坚持教书育人培养具有一定理论水平，较强操作能力的实用型、技术技能人才。（二）人员构成情况遂平县职业教育中心共有编制 128 人，实有在职人员153 人。（三）年度预算主要工作任务全面落实省、市、县职业教育会议精神，强化教育教学改革，创新办学模式，提高教学质量，扩大办学规模，优化育人环境；实施职教攻坚工程，做好省特色学校建设，提升内涵，加快发展现代职业教育；强力推进教育信息
2、化建设，促进信息技术与教育教学的深度融合；进一步做好校企合作、继续教育及各种技能培训工作。二、收入预算说明2017 年收入预算 1345.66 万元，其中财政拨款为1293.66 万元，纳入一般预算管理非税收入为 52 万元。2三、支出预算说明2017 年支出预算 1345.66 万元。按用途划分：工资福利支出 1142.86 万元，占 85%；商品和服务支出 66.19 万元，占 5%；对个人和家庭的补助 136.61 万元，占 10%。3收 支 预 算 总 表遂 平 县 职 业 教 育 中 心 单 位 ： 元收 入 支 出2017年 预 算公 共 财 政 预 算 收 入小 计 财 政 拨
3、款 纳 入 一 般 预 算 管 理 非税 收 入一 、 公 共 财 政 预 算 收 入 13,456,679一 、 基 本 支 出 13,456,679 13,456,679 12,936,679 520,000其 中 :财 政 拨 款 12,936,679 1、 工 资 福 利 支 出 11,428,625 11,428,625 11,228,625 200,000纳 入 一 般 预 算 管 理 非 税 收 入 520,000 2、 商 品 服 务 支 出 661,928 661,928 341,928 320,000专 项 收 入 3、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,366,12
4、6 1,366,126 1,366,126二 、 政 府 性 基 金 收 入 二 、 项 目 支 出三 、 财 政 专 户 收 入 1、 其 他 资 本 性 支 出四 、 其 他 各 项 收 入 2、 其 他 各 项 支 出本 年 收 入 合 计 13,456,679 本 年 支 出 合 计 13,456,679 13,456,679 12,936,679 520,000项 目 金 额 其 他 各 项 收 入政 府 性 基 金 收 入 财 政 专 户 收 入合 计项 目4预 算 03表单 位 :元类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补
5、 助 支 出 小 计 其 他 资 本 性 支 出 其 他 各 项 支 出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8合 计 13,456,679 13,456,679 11,428,625 661,928 1,366,126遂 平 县 职 业 教 育 中 心 13,456,679 13,456,679 11,428,625 661,928 1,366,126144001 遂 平 县 职 业 教 育 中 心 机 关 13,456,679 13,456,679 11,428,625 661,928 1,366,126205 03 02 144001 中 专 教 育 10,039,271 10
6、,039,271 9,076,383 661,928 300,960208 05 05 144001 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 1,775,277 1,775,277 1,775,277208 27 02 144001 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 44,382 44,382 44,382210 11 02 144001 事 业 单 位 医 疗 532,583 532,583 532,583221 02 01 144001 住 房 公 积 金 1,065,166 1,065,166 1,065,166基 本 支 出 项 目 支 出支 出 预 算 总 表科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 （ 科 目 名 称 ） 总 计
