1、- 1 -遂宁市发展和改革委员会2016 年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。1、基本职能及主要工作成效(一) 主要职能根据遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （遂府办发201414 号文） ，我委的基本职能是：1、贯彻实施中、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案,负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2、负责制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，
2、研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好- 2 -总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。4、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。5、承担
3、指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。6、贯彻实施中、省、市价格方面法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。7、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。制定全社会固定资产投
4、资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资- 3 -源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。8、推进经济结构战略性调整。组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。制定重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重
5、大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织制定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。9、促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织制定区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产
6、要素市场的总体布局和发展规划。- 4 -11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与制定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。12、推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省应
7、对气候变化重大战略规划和政策，组织制定全市应对气候变化的规划和政策措施。13、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。14、负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。15、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。- 5 -16、承担实施市重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。17、承担市政府公布的有关行政审
8、批事项。18、承办政府交办的其他事项。（二）2016 主要工作一是谋划发展全局，当好参谋助手。二是创新发展模式，建设绿色遂宁。三是深化改革开放，增强发展动力。四是狠抓项目投资，强化发展支撑。五是推进重大基础设施建设，夯实发展基础。六是实施精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。七是规范市场行为，提升发展环境。八是强化思想、组织、作风建设，增强班子队伍凝聚力。二、部门概况遂宁市发展和改革委员会属行政单位，下属事业单位 1 个（认证中心，未实行独立经费预算）三、收支决算总体情况2016 年市发改委本年收入合计 2521.23 万元，比 2015 年增加 438.48 万元，主要是 2016 年决算将省专项、
9、双低油菜、铁建资金与委机关帐合并。 其中：财政拨款收入 1663.80 万元，占 65.99%；其他收入 857.43 万元，占 34.01%。- 6 -年初结转结余合计 7101.96 万元，其中：项目支出结转和结余 6988.99 万元。2016 年市发改委本年支出合计 1788.16 万元，比 2015 年减少 291.67 万元，主要是 2015 年退休人员退休金由委机关发放，2016 年退休人员退休金纳入机保局发放。其中：基本支出1475.09 万元，占 82.49%；项目支出 313.07 万元，占17.51%。- 7 -年末结转结余合计 7835.02 万元，其中：项目支出结转和
10、结余 7834.82 万元。四、财政拨款收支决算情况市发改委 2016 年度财政拨款收支总决算 1793.30 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 415.46 万元，下降18.81%。主要原因是 2015 年退休人员退休金由委机关发放，2016 年退休人员退休金纳入机保局发放。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.84 万- 8 -元，占本年支出合计的 99.87%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 293.99 万元，下降 14.14%。（二）一般公共预算财政拨
11、款支出决算结构情况市发改委 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1785.84 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1631.90 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出 23.81 万元，占 1.33%；医疗卫生与计划生育支出 56.08 万元，占 3.14%；资源勘探信息等支出 8.89 万元，占 0.50%；住房保障支出 65.16 万元，占 3.65%。- 9 -（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）04（款）1（项）:2016 年决算数为 1139.13 万元，完成预算 100%。 04（款）2（项）2016 年决算数为 224.90 万元，完
12、成预算 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。04（款）4（项）2016 年决算数为 30.82 万元，完成预算 100%。04（款）6（项）2016 年决算数为 15 万元，完成预算 100%。04（款）8（项）2016 年决算数为 13 万元，完成预算 100%。04（款）50（项）2016 年决算数为 190.92 万元，完成预算 100%。04（款）99（项）2016 年决算数为 8 万元，完成预算 100%。13（款）08（项）2016 年决算数为 10.13 万元，完成预算 100%。2. 社会保障和就业（类）05（款）04（项）:2016 年决算数为 4.54
13、 元，完成预算 100%。08（款）01（项）:2016 年决- 10 -算数为 19.27 元，完成预算 100%。3. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）:2016 年决算数为 51.60 万元，完成预算 100%；05（款）02（项）:2016 年决算数为 4.48 万元，完成预算 100%。4、资源勘探信息等（类）08（款）99（项）：2016 年决算数为 8.89 万元，完成预算 100%。5、住房保障（类）02（款）01（项）：2016 年决算数为65.16 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市发改委 2016 年一般公共预算财政拨款基本支
14、出 1475.09万元，其中：人员经费 1270.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 204.42 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市发改委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.83 万元，完成预算 65.26%，其中：因公出国（境）费支出
