环境体系内审检查表(共26页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门编制人/日期批准人/日期PY/JSB-71B版审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员符合说明“”符合；“？”观察项；“”轻微不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境方针环境方针的制定是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针的内容环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防做出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺。环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？环境方针的传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解环境方针？