1、- 1 -田林县直属机关工委 2017 年部门预算及三公经费预算公开第一部分：部门概况一、基本情况（一）直属工委机构设置情况田林县直属机关工委直属县委，2002 年成立，属机关单位，机构级别为正科级。内设办公室、综合股（组织、纪检、宣传）以及人民武装部，机构定编 4 人，其中行政编制 3 人，后勤服务事业编制1 人。（二）基本职能（主要职责）1.指导县直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。2.指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，搞好党员管理教育、党务干部的理论及党务业务的培训工作。3.协助县委抓好县直各单位领导班子的思
2、想作风建设，研究制定并实施有效的措施和办法。指导县直机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时地向县委反映各单位领导理论联系实际、领导干部的思想作风建设的情况和问题。4.指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进县直机关两个文明建设，定期向县委反映县直机关党员干部的思想情况。- 2 -5.审批县直机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命县直机关党总支及党支部书记、副书记、支委。6.领导县直机关党的纪律检查工作，根据中共共产党纪律处分条例（试行）规定，调查处理党员干部违犯党纪问题。7.负责
3、县直机关所辖民兵组织建设和预备役工作；加强国防教育，完成年度征兵、民兵整组、训练工作。8.加强与外县（市）直属机关工委及地直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。9.完成县委交办的其他任务。二、人员构成情况1.2017 年预算行政编制实有 4 人，后勤服务事业编制 1 人。2.退休人员 6 人。第二部分：2017 年部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公 ”经费预 算表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、收入预算
4、说明- 3 -2017 年收入总预算 127.56 万元，同比增 6.1 万元，同比增 5%。其中：一般预算收入 127.56 万元，同比增 6.1 万元，同比增 5%。 二、支出预算说明2017 年支出总预算 127.56 万元，基本支出 89.46 万元，占支出总预算的 70.13 %，同比减少 10 万元，同比减 10.05 %；项目支出预算 38.10 万元，占支出总预算的 29.86 %，同比增 16.1 万元，同比增 11.75 %（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：1. 一般公共服务科目 119.63 万元，占支出总预算的 93.78%，同比增 6.51 万元，同
5、比增 5.75%；2. 医疗卫生与计划生育支出 2.17 万元，占支出总预算的1.70%，同比减 0.12 万元，同比减 0.19%； 3. 住房保障支出 5.77 万元，占支出总预算的 4.52%，同比减 0.28 万元，同比减 0.46 %。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算1. 基本支出预算（1）基本支出 89.46 万元，占支出总预算的 70.13%，同比减 10 万元，同比减 10.05 %；（2）工资福利支出预算 48.83 万元，占基本支出预算的 54.58%，同比减 15.95 万元，同比减 10.55%；（3）商品和服务支出预算 5.73 万元，占基本支
6、出预算的 6.41 %，同比增 2.84 万元，同比增 98.27 %；（4）对个人和家庭的补助支出预算 34.90 万元，占基本支出预算的 39.01 %，同比增 3.11 万元，同比增 9.78%；- 4 -2. 项目支出预算一般行政管理事务支出 38.10 万元，占支出总预算的 29.87%。三、“三公”经费预算说明（一）2017 年部门全口径“三公”经费预算情况全口径“三公 ”经费预 算支出 0.15 万元，与 2016 年持平，其中：公务接待费预算支出 0.15 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元。（二）2017 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况一般公共预算“三公 ”经费预算支出 0.15 万元，与 2016 年持平。其中：公务接待费预算支出 0.15 万元。
