1、 桃城区农工委 2017 年部门预算公开有关事项的说明目 录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项 部门预算情况年度目标及保障措施按照预算法、河北省财政厅关于印发的通知（冀财预2016129 号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置的等基本情况部门职责：（一）区委农工委作为区农村工作领导小组的执行机构，要充分发挥把方向、定政策、抓典型、搞动员、强保障的作用，切实做好综合
2、协调、任务分解、督导检查、评价考核工作。（二）对主抓的美丽乡村建设、中心村建设、农村环境卫生整治。（三）农民专业合作社发展。（四）村务公开和民主管理、全面深化农村改革等工作，保持在全省全市的工作位次，争取先进。机构设置中国共产党衡水市桃城区委农村工作委员会，单位性质：行政单位，级别为正科级，包括下属事业单位 1 个：农村政策咨询服务中心。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算请况说明2017 年度预算收入 2131 万元，其中财政收入 2131 万元，其中：非限额补助 2131 万元。2、支出预算情况说明2016 年度预算支出总计 2131 万元，其中：人员支出 100 万元，日常公用经费 1
3、1 万元，项目支出 2020 万元。3、比上年增减情况：相较 2016 年预算我部门预算收入减少了 638 万元，减少了 23%，原因是严格执行中央八项规定节约开支。3、机关运行经费安排情况机关运行费共计安排 111 万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费等。四、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因农工委 2017 年度“三公”经费预算说明我部门 2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款安排 0 元，其中公车运行维护支出 0 元，较 2016 年预算（75000 元）减少了 75000 元，减少了 100%，公车运行费减少的原因是我部门积极响应
4、公车改革政策，取消公车；公务接待支出 0 元，较 2016 年预算（0 元）持平，因公出国支出0 元，较 2016 年预算（0 元）持平。5、绩效预算信息总体绩效目标1、落实中央 、省市和区委、区政府关于“三农” 工作的决策部署。紧密结合我区实际，提出有针对性和可操作性的政策措施、建议；督导相关部门落实工作任务。2、美丽乡村建设和中心村建设：美丽乡村建设省级重点村 13 个，完成率达到 100%。启动 3 个中心村示范点建设 工作。3、农民专业合作社发展。全区行政村农民合作社覆盖率达到 100%，市级示范社数量达到 10 家；省级示范社达到 8 家。4、开展村务公开检查，落实农村民主管理制度。
5、抓好村务公开的创新，创新公开形式，完善公开内容，扎实公开效果，规范公开档案。5、深化农村改革。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。实现年度发展规划目标的保障措施农工委 2017 年度发展规划保障措施1、落实中央 、省市和区委、区政府关于 “三农”工作的决策部署保障措施：按照中央、省市要求，起草我区的具体实施方案，并对相关工作进行督导。2、美丽乡村建设和中心村建设保障措施：（1 ）组织部门集中办公。（2 ）组织重点镇村及牵头部门外出参观学习。（3 ）美丽乡村对照十二项专项行动，完成 13 个省级重点村建
6、设任务。中心村建设确保土建工程开工建设 。3、农民专业合作社发展保障措施：本着积极发展、逐步规范、强化扶持、全面提升合作社社员素质的原则，创办以资金融合、技术入股、土地整合、工商企业资本加入等多种形式多特色的农民专业合作社。全区行政村农民合作社覆盖率达到 100%，市级示范社数量达到 10 家；省级示范社达到 8 家。4、开展村务公开检查，落实农村民主管理制度保障措施：（1 ）探索村务公开的新形式，在统一的村务公开版面形式的基础上，创新其它的公开形式，调整增加公开内容，将新民居建设、城中村拆迁改造等群众关心的热点问题，加入村务公开范围，达到群众普遍明了村级公开内容的目的，全年每个乡镇办保证 1
7、-2 个村从公开形式上进行创新改造，所有村达到村务公开档案规范管理。（2 ）每季度组织村务公开检查， 通过检查，查找不足，找准工作目标。年底对全区的工作总体情况进行评价总结。部门职责-工作活动绩效目标214 中国共产党衡水市桃城区委农村工作委员会评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差1 区美丽办职责 10200000.00 实施美丽乡村建设。通过实施美丽乡村建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。完成90%完成80%完成70%完成60%1.1 实施美丽乡村建设10000000.00按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。对照十二项专项行动，完成13
8、个省级重点村建设任务。13 个村10 个村 9 个村 7 个村10 按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。组织纪检、审计、财政等相关部门到区级重点片区集中办公。10 按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。组织牵头部门和重点镇村到先进地区学习美丽乡村建设。2 区农村新型社区建设工作领导小组办公室职责10000000.00开展农村新型社区中心村示范点建设。 通过开展中心村示范点建设，提升农民生产生活条件。启动3 个启动2 个启动1 个启动0 个2.1 农村新型社区中心村示范点建设10000000.00按照农村新型社区中心村示范点建设要求，组织实施农村新型社区中心村示范点建设。启动3 个
9、启动2 个启动1 个启动0 个区美丽办职责按照省、市、区要求，全面进行农村环境卫生综合整治工作。进一步改善农村生产和农民生活环境，提高农民群众生活质量和健康水平。214 中国共产党衡水市桃城区委农村工作委员会职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差农村经合组织职责全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。打造农民专业合作社示范社组织各乡镇及有关部门对全区农民专业合作社进行规范化建
10、设，学习省内外农民专业合作社先进地区经验做法。农工委职责 贯彻落实上级和区委、区政府关于“三农”工作的决策部署。贯彻落实中央 、省市和区委、区政府关于“三农 ”工作的决策部署。落实区委、区政府农业农村重点工作和重大政策有效发挥农工委职能。紧密结合我区实际，提出有针对性和可操作性的政策措施、建议；督导相关部门落实工作任务。加强农村基层民主政治建设 开展村务公开检查，落实农村民主管理制度。六、政府采购预算情况2017 年无政府采购七、国有资产情况区委农工委 2016 年底固定资产总额为 5.44 万元，均为其他固定资产。车辆数量 0 辆，价值 0 万元，没有单价 200 万元以上的的设备。固定资产
11、占用情况表编制部门：中共衡水市桃城区委农工委截止时间：2016 年 12 月 31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 5.441、房屋（平方米） 八、名词解释（1）财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单位在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 5.44
